用友财务软件注意事项（用友财务软件注意事项及操作）

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本文目录一览：

1、在启用用友通财务软件的购销存模块时，新手会计需要注意以下几点：期初余额的录入：在启用账套时，只需录入期初余额。如果账套在1月份启用，期初余额即为年初余额，即上一年度12月份的期末余额。如果账套在2月份或之后月份启用，期初余额为上一会计期间的期末余额。

1、在【业务处理】菜单中选择【反结账】选项，屏幕将显示反结账界面。选择需要反结账的工资类别，确认即可完成操作。注意事项：只有账套主管才能执行此操作。以下情况禁止反结账：- 总账系统已结账。- 汇总工资类别的会计月份等于反结账会计月，且包含需反结账的工资类别。

2、工资管理：反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。(2)、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。

3、要先设一个审核员，步骤如下：在系统管理的用户权限里，先选两个小人头，在岗位一栏设岗位名称：审核，接着选择权限，您可以选择全选，确定，然后选择一个小人头，在用户一栏设置审核员的名字，如：丁丁，在右下方将光标选在审核的岗位上，点击，然后确定，这样就设好了新的操作员---审核员。

用友财务软件注意事项（用友财务软件注意事项及操作）

1、设置（一）基本信息设置系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。

2、用友ERP-U8财务软件的操作流程：设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。

启动用友财务软件，进入“期末”菜单，选择“结账”命令，随即打开“结账”窗口。在“结账”窗口中，选择您需要结账的月份，然后点击“下一步”按钮继续操作。系统会自动跳转到“对账”界面，此时应确保账目准确无误，点击“下一步”进行结账流程。

启动总账系统，定位到【结账】模块，执行反结账操作。输入正确的账套密码，系统会弹出反结账确认窗口，点击确认完成反结账，操作过程中可以多次反结账。接下来点击【实时导航】，开始反记账流程。通过【实施导航】，进入【实施工具】菜单，选择【总账数据修正】选项。

用友通财务软件的月末结账功能每月只能使用一次。【操作步骤】首先，点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单，屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。选择月份后，点击【下一步】按钮，屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。

首先，关闭所有正在操作的财务软件窗口。接着，在系统管理界面中清除异常任务和锁定任务。如果上述步骤仍无法解决问题，尝试重启电脑。重新启动电脑后，再次进入系统管理界面清除异常任务。系统管理窗口中的菜单倒数第二个选项即为清除异常任务的按钮。通过以上步骤，可以有效解决用友U8财务软件运行中的常见问题。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。财务会计如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

在使用用友软件U8时，如果遇到提示无法使用应收系统受控科目问题，可通过以下三种方法解决：首先，若你的软件配置了应收应付模块，那么在处理涉及到应收系统的凭证时，应当在应收模块内完成操作。其次，若软件未配置应收应付模块，需要查看基础档案中的会计科目设置。

方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。

用友U8不满足借贷必无条件时的处理方法当用友U8财务系统中出现不满足借贷必无条件的情况时，需采取相应的解决措施。以下提供具体处理方式及解释：查明原因首先要查明造成不满足借贷必无条件的具体原因。可能是数据录入错误、系统设置问题或业务操作不当等。

关于用友财务软件注意事项和用友财务软件注意事项及操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。