本篇文章给大家谈谈电子发票用友erp入账，以及电子发票用友erp入账怎么操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别
性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。
两者的区别主要在于功能与目的：应收单用于记录预收款，追踪企业与客户之间的债权债务关系；收款单则用于记录实际收到的款项，反映资金的实际流入情况。正确使用并区分这两类单据，对于企业加强财务管理和控制、提高资金使用效率具有重要意义。
用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。
在用友软件中，应收单据录入时需要选择相应的单据类型，以便系统能够自动识别和处理相关业务。常见的单据类型包括销售出库、收款单、预收款等，具体视企业业务流程和需求而定。
在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。
ERP系统中现结发票如何生成会计凭证
1、采购入库单上可以填现结的，填好后审核，然后记账制单-就出来会计凭证了。
2、如果确定开票，先按有发票的入系统，但你自己要记录下来，哪些欠发票，要追的。如果你不确定，要问一下上级怎么处理。
3、保管员依据销售发货单在ERP系统中填制销售出库单，同样需要经过保管员及仓储课课长的签字审批，生成五联单据。销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票，给客户开具销售发票后，整个国内产品销售流程结束。
4、若想达到数据流程描述的效果，即发货生成分录结算开票生成录二和分录三，则首先应将存货“选项”中的委托代销成本核算方式设置为“按发出商品核算”，这样才能在存货系统执行(发货单+发票)记账并生成相应凭证或分录。
5、若遇到用友ERP月末结账失败的问题，首先检查是否在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务，则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种：首先，对于未制单的“现结”业务，可以通过制单功能将其录入系统。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
1、采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
2、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
3、一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
4、第一步，基础设置。在用友ERP系统中，首先需要进行基础设置，包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础，确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块，如采购、销售、库存等，收集相关的成本数据。
5、在U8系统中能进行采购结算的单据必须具有采购入库单和采购发票。
电子发票有什么用
1、电子版发票是有用的。以下是电子版发票的具体作用：电子版发票具有法律效力，与纸质发票具有同等法律效力。电子版发票便于保存和查询，用户无需担心发票丢失或损坏，也便于维权保障，尤其在在线交易纠纷中，可以作为交易取证的有效方式。电子版发票采用电子化防伪模式，可以降低收到假发票的风险。
2、减少纸质发票的使用，节约资源和成本；提高发票管理的效率，便于快速查验和存档；支持线上线下交易，适应现代电子商务的需求；减少发票的循环和流转时间，提升财务处理速度；降低假发票的风险，增强发票的安全性和真实性；便于税务部门的监管，提高税收征管的现代化水平。
3、电子发票具有以下作用：凭证作用与报销使用：电子发票具备法律效用，可作为正式的报销凭证，同时支持无纸化报销的需求。当使用电子发票报销时，使用者不必再通过打印方式将电子发票转换成纸质发票。企业可以实现全流程的电子化报销流程，大大提高效率。
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