本篇文章给大家谈谈用友erp系统中凭证中,以及用友系统凭证类别怎么设置对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...
- 2、用友软件中,凭证类别如何设置?
- 3、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
- 4、用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...
1、系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
2、在用友U8财务软件中,设置凭证类别是一项重要的基础工作。凭证类别是指记账凭证的种类,例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。首先,需要用管理员账号登录用友U8系统。
3、凭证类别设置:五种凭证类别方式 凭证限制条件,限制科目 结算方式设置 部门档案设置 职员档案设置 客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案 说 明 客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。客户的税号是开具销售专用发票的前提。
用友软件中,凭证类别如何设置?
1、用友设置凭证类别的步骤如下:登录用友财务软件,进入“凭证管理”页面。在页面的上方找到并点击“设置”按钮,进入后选择“凭证类别设置”。在弹出的“凭证类别设置”窗口中,点击“新建”按钮来创建一个新的凭证类别。
2、在用友T3界面里,点击“基础设置”中“财务”,选择“凭证类别”;在弹出“凭证类别预置”的对话框,选择“凭证类别”对话框;点击“无限制”,选择相应限制类型;点到“限制科目”后出现放大镜,会弹出“科目参照”对话框;选择好科目,点击确定,即可设置成功。
3、在用友T3系统中,设置凭证类别需遵循特定步骤,以确保财务数据的准确分类与管理。首先,用户需在主界面中找到并点击“基础设置”选项,随后在弹出的菜单中选择“财务”功能,接着定位到“凭证类别”设置项。进入“凭证类别”预置界面,用户会看到一系列预设的类别选项,根据业务需求选择合适的类别。
4、在用友T3系统中,设置凭证类别的步骤如下:首先,进入“基础设置”——“财务”菜单,然后点击“凭证类别”。接着,系统会弹出“凭证类别预置”对话框。对于大多数工业企业来说,选择“收付转”凭证类型是常见的。依据企业的具体需求,可以选择相应的凭证类别。
5、在用友T3系统中进行凭证类别设置的步骤是:首先,打开用友T3界面,进入“基础设置”菜单,然后选择“财务”选项,点击“凭证类别”。这会弹出一个“凭证类别预置”对话框,接着,在该对话框中选择需要设置的凭证类别,如收款凭证、付款凭证或转账凭证。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
1、进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
2、凭证修改 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。
3、尚未记账且未审核的当月凭证,你只需用你自己的用户名登录,在填制凭证中查找该凭证号,找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证,则需要取消结账、取消记账、取消审核,然后再改。
4、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张,所以出纳的账号只能查到那一张。
5、取消结账,取消记账,取消审核(由审核人操作)。进入制证窗口,在制证菜单下-作废(作废错误的凭证),然后在下面有个整理凭证,做整理。供参考。
6、若凭证已计入本月,需确认操作权限。如具备权限,直击错误凭证进行调整。若无权限,则需切换至拥有相应权限的账号操作。若对流程仍感困惑,可联系用友服务工程师以获得进一步指导。通常,软件中会提供取消月结、反记账的提示功能,方便操作。调整凭证类别时,务必谨慎操作,确保信息准确无误。
用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl shift F6,弹出对话框输入账套密码。
在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。进入对账,同样选择上月,按住ctrl+h,激活记账前状态。
在用友U8财务软件系统中,首先登录到凭证查询界面,找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证,然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项,接着点击确定按钮,系统会提示确认取消审核,按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
用友erp系统中凭证中的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友系统凭证类别怎么设置、用友erp系统中凭证中的信息别忘了在本站进行查找喔。