本篇文章给大家谈谈用友财务软件如何制收款单，以及用友收款单据录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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如何快速录收款收据编号
要快速录收款收据编号，首先需要连接用友技术人员，下载并安装用友U8软件系统。登录软件时，输入您的用友账号和密码。登录成功后，在左侧的经典树形目录中，选择“财务会计”下的“应收款管理”，然后点击“收款处理”，再选择“收款单据录入”并点击它，进入收款单据录入界面。
首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后在登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。
财务票据的整理和录入是会计工作中不可或缺的一环。首先，整理票据是基础步骤，需要将收据、发票、收款凭证、付款凭证、银行回单等按照类型、日期、编号等关键信息分类整理，并记录在票据清单或电子表格中。核对票据是确保信息准确的重要环节。
下面就是进行数据提取了，先在原始数据表格中添加一辅助列，并填充以0开始的序列号，如图。请点击输入图片描述 在收据表格的L1或其他位置输入数字1，在B3输入公式=IF(VLOOKUP($L$1，收款明细！A：J，3，0)=，VLOOKUP($L$1，收款明细！A：J，3，0))，提取交款单位。
写明收款方和付款方的信息，包括公司名称、地址、电话和传真等，可以更好的识别双方的身份。记录资金交易的时间，金额，付款方式和银行账户信息等数据，确保交易信息清晰且正确无误。写明收款方的授权人签名或者企业盖章，起到确认交易的效果。
打开开票软件；打开原有的商品编码；先添加大类别；添加商品然后赋码。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
用友U8操作教程:[33]填制收款凭证
首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。（进入方式详见本系列第32篇经验）点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能对空白凭证进行填制。
接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。完成这些步骤后，点击“保存”、“审核”、“核销”。在接下来的页面中，通过双击收款单与付款单的金额，系统会自动计算并生成相应的凭证，最后点击“保存”完成操作。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。
在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
用友软件的收款单怎么填制
在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。
在用友会计电算化软件中填写收款单的过程相对直接，步骤清晰。首先，点击“增加”按钮，开始输入收款单信息。所有需要填写的内容均位于表格的顶部。在自动生成的四项中，包括单据编号、日期、汇率与币种。客户栏设有备选项，选择相应的客户。结算方式栏同样提供备选项，包括网银、现金、支票与商业承兑汇票等。
登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能对空白凭证进行填制。当点击“增加”后，凭证类型会自动选择为上一张凭证的类型，当没有任何凭证时，默认选择为“收款凭证”。对于其他类型的凭证，则需要点击如图“…”按钮进行切换，后续经验将会讲解操作。
首先点击“增加”，开始输入收款单。全部在表格的上方输入。单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。
用友U8如何在付款单据录入中做收款单
登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。
在用友U8系统中生成付款单据的凭证是一项常见的财务操作。首先，您需要登录到用友U8系统。登录后，找到并点击业务导航中的“财务会计”选项。接着，从“财务会计”菜单中选择“应付款管理”。在“应付款管理”页面，您会看到一系列子菜单，其中一项是“凭证处理”。点击“凭证处理”，然后选择“生成凭证”。
点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。自动生成单据编号与日期，然后选择供应商，输入结算方式、金额，款项类型默认为应付款，也可以选择为预付款，然后点击“保存、审核”。
用友财务软件如何制收款单的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友收款单据录入、用友财务软件如何制收款单的信息别忘了在本站进行查找喔。
