本篇文章给大家谈谈用友财务软件自动凭证，以及用友生成的凭证自动带出摘要对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友财务软件使用自动转帐凭证常见问题及解决方法
1、面对用友财务软件中月末转账凭证错误已记账，想要作废的情况，首先需要进行反记账操作，将已记录的错误凭证撤销。接着，对这张错误凭证进行反审核，确保后续操作不会受到误操作的影响。之后，针对错误凭证进行详细修改，确保各项数据准确无误。最后，完成凭证的重新审核并记账，确保财务信息的正确性。
2、一种情况是，在设置自定义转账凭证时，公式有错误，检查凭证公式，修改错误，保存后，再运行处理生成转账凭证；另一种情况是，自定义转账凭证涉及的科目余额为零，无需生成转账凭证。以电脑端：macbookpro mos14打开google版本 90.451131为例。
3、在开始操作前，确保已经登录用友软件。进入系统后，选择“总账”功能，找到并点击“审核凭证”。在弹出的窗口中，输入或选择凭证类别以及所需的月份，确认信息无误后点击“确定”。此时，系统会显示相关的转账凭证。
4、选择正确的凭证格式，合理设置科目和凭证类型，避免违反借贷规则。这样做有助于确保财务数据的准确性和合规性，避免可能出现的错误和混乱。在处理财务数据时，细心和准确至关重要。遵循上述指导原则，将有助于您更有效地使用用友财务软件，并确保财务报表的准确性。希望这些建议对您有所帮助。
5、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。
6、自定义公式表达错误；自定义公式中所涉及到的科目有未记账凭证。不管问题的原因出自1，还是2，系统给出的提示均是“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”。公式设置是否正确，比如：凭证借贷方的设置、科目余额方向等。如公式没问题，则转账中涉及的科目可能没有余额，导致该凭证不满足凭证条件。
用友通怎样自动生成计提折旧的凭证
用友通自动生成计提折旧凭证的步骤如下：首先点击打开财务软件客户端，进入核算模块。然后点击核算在弹出的菜单中找到凭证，客户往来制单，点击确定确认。
点击“计提本月折旧”后，系统会稍作停顿，完成折旧计算并显示计提清单。计提清单生成后，需在固定资产模块下选择“处理”-“批量制单”，选择未制单的卡片进行相关设置。制单界面会弹出，确认设置的凭证类别为转账凭证，而非收款或付款凭证。
进入用友软件中的固定资产模块，依次点击子菜单“处理”、“计提本月折旧”，如图所示：系统自动计提完成之后，会看到计提折旧清单，如图所示：计提清单生成后，依次按“固定资产——处理——批量制单”选择，生成计提折旧的凭证。
在用友财务软件中如何删除,修改已保存到自动分录库的自动凭证
．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。
打开填制凭证模块｜制单菜单｜调用常用凭证｜点击参照（放大镜）打开常用凭证编辑窗口｜单击选中你要删除的凭证｜单击工具栏的删除按钮。即可删除；如若修改，请单击工具上的详细按钮，在弹出的窗口中进行修改。
如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，找到所生成的存货凭证，选中要修改或删除的凭证，点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块，出入库的凭证生成属于存货核算模块。一般正常操作是每月正常输入出入库单，月末时统一在存货核算中生成凭证。
在使用用友软件时，如果需要删除或作废凭证，首先确保凭证未记账且未审核，若已记账或审核，则需先反记账并取消审核。进入填制凭证功能，找到需要处理的记账凭证。在凭证页面的顶端菜单中，点击“制单”，然后选择下拉菜单中的“作废/恢复”，并给凭证添加“作废”标记。
在用友U8财务软件中，删除和作废凭证的操作步骤如下。首先启动用友软件，然后进入供应链下的财务核算部分，通过双击打开。进入后，选择凭证列表选项，这里可以看到每个月的凭证记录。点击你想要删除的月份，确认后就能看到该月份的所有凭证。接着，从凭证列表中找到你需要删除的具体凭证号，单击选择它。
用友U8入库单如何自动生成凭证啊
在用友U8系统中，生成入库单后，需要在库存模块完成录入。完成录入后，库存模块进行记账。对于无发票的采购入库单，紧接着在存货核算模块进行暂估处理，并在完成记账后，系统自动生成相关凭证。对于生产入库的情况，同样是库存模块完成记账，随后在存货核算中选择相应的单据类型，完成记账后系统自动生成凭证。
在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。
U8入库单应该是在库存模块录入吧，然后库存模块记账后在存货核算模块，对没有发票的采购入库单进行暂估处理，记账后生成凭证；如果是生产入库，肯定也是库存模块记账后，在存货核算里选择单据类型，记账后再生凭证的。
在用友U8D存货核算系统中，如果用户遇到不能生成凭证的情况，需要从多个方面进行排查。首先，用户应确保在填制产成品入库单时已完整无误地录入了所有相关数据，包括产品数量、单价等信息。其次，审核存货核算过程中的分配产成品成本环节也至关重要，确保成本分配正确且符合公司财务政策。
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