本篇文章给大家谈谈用友财务软件消审，以及用友取消审核后怎么修改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友u8结算单已审核怎么取消
- 2、请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
- 3、用友财务软件怎么样取消审核凭证
- 4、如何取消用友财务软件凭证的审核进行修改?
- 5、用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
- 6、用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
用友u8结算单已审核怎么取消
在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下：首先进入【采购管理】，然后点击【业务】，再选择【采购结算】，最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中，设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单，双击打开采购结算表窗口。
在用友U8系统中，取消结算的过程较为繁琐，需要经过多个步骤。首先，打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】，显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示出满足条件的结算单列表。找到需要取消结算的结算单记录，双击进入采购结算表窗口。
点击采购单进入详细页面，找到结算相关的操作选项，通常会有一个“取消结算”的按钮。点击此按钮，系统会提示你确认取消结算的决定。确认后，系统会自动解除采购结算，采购单的状态将恢复为未结算状态。第三步，取消采购单的审核。在采购模块中，找到待审核的采购单。
以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份，点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作，撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记，确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据，以防意外情况发生。
反结账：进入总账模块，选择“期末”-“结账”，找到需要取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6，系统会显示“取消结账”选项，点击即可完成操作。 反记账过程分为两步：首先，在“对账”对话框下按Ctrl+H，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认后退出。
在用友ERP-U8财务会计系统中，反结账操作相当便捷。首先打开月末结账界面，选择需要反结账的月份，然后同时按下Ctrl+Shift+F6键，系统会弹出一个输入密码窗口，输入密码后确认即可完成反结账。若无密码，则直接确认。这一过程能够迅速恢复到结账前的状态。反审核操作则更加简单。
用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。接着，取消记账。
用友财务软件怎么样取消审核凭证
1、首先，登录用友U8系统，进入财务模块。接着，在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中，定位至需要取消审核的凭证，点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面，查找凭证的审核状态字段，该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
2、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
3、在用友U8财务软件系统中，取消已审核的记账凭证流程如下：首先，登录系统并进入凭证查询界面。接下来，定位到需要取消审核的记账凭证，点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”，即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证，取消审核操作需要额外步骤。
4、点击审核凭证打开凭证审核窗口，选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，也可以成批取消审核。在窗口中，查看已审核凭证的详细信息，并确认是否需要取消审核。如果需要取消单个凭证的审核，直接选中该凭证，点击取消审核按钮即可完成操作。
5、首先，打开用友U8软件，通过“财务会计”菜单，找到并点击“总账”选项，随后在下拉菜单中选择“凭证”，点击进入凭证管理界面。在凭证审核界面，检查所有凭证信息无误后，点击界面右下角的“确定”按钮。此时，凭证已进入待审核状态。接着，找到并点击需要取消审核的凭证。
6、删除已经审核记账的凭证，在用友软件中可通过以下步骤操作：首先，您需要将凭证作废。为此，请点击「作废」选项。接着，进入「填制凭证」页面，点击「制单」按钮。在弹出的页面中，点击「凭证整理」，随后确认操作。接下来，选中您欲删除的凭证，点击「确定」按钮。至此，您已成功删除了已经审核记账的凭证。
如何取消用友财务软件凭证的审核进行修改?
首先，打开用友软件，确保在总账系统模块下，通过快捷键组合Ctrl + Shift + F6，反结账进入需要修改的月份。系统会弹出密码输入框，验证无误后，结账过程将被反向操作。接着，执行反记账，点击财务会计总账期末对账，并使用Ctrl + H。
首先，登录用友U8系统，进入财务模块。接着，在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中，定位至需要取消审核的凭证，点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面，查找凭证的审核状态字段，该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
若需取消已审核的凭证，原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件，进入“审核凭证”窗口，选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证，或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后，点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。
在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，操作方式分为两种。首先，若审核该凭证的原操作员需要取消审核，可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。此时，该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核，亦可批量操作，操作简便。
首先，打开用友U8软件，通过“财务会计”菜单，找到并点击“总账”选项，随后在下拉菜单中选择“凭证”，点击进入凭证管理界面。在凭证审核界面，检查所有凭证信息无误后，点击界面右下角的“确定”按钮。此时，凭证已进入待审核状态。接着，找到并点击需要取消审核的凭证。
先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友T3财务软件中凭证审核后如何修改
在用友T3财务软件中，凭证审核后如需修改，操作方式分为两种。首先，若审核该凭证的原操作员需要取消审核，可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项，进入“凭证审核”窗口。此时，该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核，亦可批量操作，操作简便。
在用友T3财务软件中，若需修改已审核的凭证，可采取两种方式。第一种方式适用于原审核凭证的操作员，步骤如下：首先，该操作员需登录系统并点击“审核凭证”，打开“凭证审核”窗口。接着，可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核，或者进行成批取消操作。
在使用用友T3进行账务处理时，若需修改已审核的记账凭证，首先应确认该凭证所属月份是否已记账。如已记账，则需先执行反记账与反审核操作。登录软件后，前往总账-凭证-恢复记账前状态，通常会有两个选项：“最近一次记账前状态”与“2015年05月初状态”，建议选择后者，恢复至月初状态。
用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
1、如果你需要反记账，首先应当将所有已经记账的月份反记账，直至到达你需要修改凭证的月份，比如六月份。在用友财务软件中，进入填制凭证模块，查询并定位到需要修改的凭证。你可以直接在凭证界面修改相关数据，完成后记得保存。这一步完成后，你需要按照月份顺序，逐月进行记账结账，直至当前月份。
2、首先，启动用友软件并进入财务模块，选择凭证管理功能。其次，定位到需调整的凭证，点击进入编辑页面。此时，可逐项修正科目、金额等关键信息。修改完毕后，点击保存并确认调整。随后，在反结账选项中，选择对应期间撤销结账，确保此前结账无效化。
3、反记账的具体操作步骤如下：首先，需要执行总账系统中的“期末对账”功能，进入相关界面后，选择需要反记账的月份，通过按下Ctrl+H键来激活将凭证恢复到记账前状态的功能。
4、对于用友软件中的凭证修改操作，需要遵循一系列特定步骤，确保数据完整性和系统安全。首先，执行反结账操作。打开月末结账，选择结账月份，按下“Ctrl+Shift+F6”，输入相应的口令，实现反结账功能。随后，进行反记账处理。
用友财务软件消审的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友取消审核后怎么修改、用友财务软件消审的信息别忘了在本站进行查找喔。
