本篇文章给大家谈谈用友erp凭证怎么做，以及用友erp操作视频教程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...
- 2、用友u8-erp系统销售发票怎么生成凭证
- 3、用友erp供应链管理实务怎样生成凭证
- 4、用友erp-u8如何设置凭证类别
- 5、用友ERP系统里怎样修改凭证序号
用友erp-u8如何设置凭证类别(在用友u8系统中凭证的分类方式有哪些...
1、系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
2、在用友U8财务软件中，设置凭证类别是一项重要的基础工作。凭证类别是指记账凭证的种类，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。
3、收款凭证的限制类型应设定为“借方必有”； 付款凭证的限制类型则应设定为“贷方必有”； 转账凭证的限制类型为“凭证必无”； 对于所有凭证类别的限制科目，推荐使用“银行存款”和“库存现金”。以上操作步骤清晰，易于理解和执行，有助于优化财务管理流程，确保数据准确性与合规性。
4、登录U8软件，打开业务工作中的“财务会计”。 选择“财务工作”中的“总账”。 点击“凭证”，新增凭证。 打开“设置”选项，找到“选项”。 选择“系统编号”，回车确定。U8常用凭证位置 在U8系统中，常用凭证可以通过F5键调用。
5、基本信息设置 系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
6、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
用友u8-erp系统销售发票怎么生成凭证
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
**采购管理**：在U8软件中，完成采购发票的录入和审核后，需要对未到发票的采购入库单进行单价暂估。 **销售管理**：销售发票和发货单需要进行复核，确保数据准确。这关系到库存和应收账款数据的准确性。
启用应收管理模块，销售发票通过复核后，应将其传入应收模块。设置好相关科目，自动生成记账凭证，完成凭证审核与记账流程。用友U8+，承载着用友团队近十多年来，致力于为中国成长型企业信息化管理的深厚积累与创新。
用友u8erp系统没有录入销售发票，怎么生成分录 采购材料的过程，材料的单价不是固定的，变动是不可避免的。而用友软体，正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始，每经过一个环节，都存在价格变动的可能。
首先，需要先登录用友系统，输入账户名，账号密码，然后选择需要登录的账套、日期，点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成，如图所示。进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点。
用友erp供应链管理实务怎样生成凭证
1、首先，需要先登录用友系统，输入账户名，账号密码，然后选择需要登录的账套、日期，点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成，如图所示。进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点。
2、首先，您需要依次进入【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】。接下来，在菜单栏中找到【增加】选项，并点击【参照入库单】。在随后弹出的【查询条件录入】对话框中，输入或选择相应的查询条件，然后点击【确定】按钮。这将弹出另一个对话框，即【库存其他入库单生成库存其他出库单】。
3、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
4、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
5、- 适用于供应链用户，进行业务相关设置。总账管理 - 主要功能：凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。
6、所有ERP系统中，财务凭证可以从业务系统抛转生成，但是也不是所有的凭证都是从业务口生成的，比如现金借款凭证，业务系统没有这个业务，你就要自己做凭证了。另外和业务相关的凭证想自动生成就必须填写业务单据，否则不可能生成财务凭证的。
用友erp-u8如何设置凭证类别
系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。
打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。对于“付款凭证”类别设置限制类型，应选择为：贷方必有。限制科目为：1001现金，1002银行存款。
问题一：用友erp-u8如何设置凭证类别 基础设置--基础档案--财务--凭证类别 一般都为记账凭证 问题二：怎么用友会计软件打开凭证类别后没有凭证类别设置对话框？我一打开凭证类别命令就直接弹出限制类型那个了。 填制凭证是需要权限的，同样，设置凭证类别也是需要相应的权限的。
用友ERP系统里怎样修改凭证序号
在用友ERP系统中，修改凭证序号的步骤根据凭证的生成模块有所不同。对于非总账模块生成的凭证，由于系统自动分配的凭证编号具有唯一性，一旦生成便无法直接修改凭证号。在这种情况下，若需调整凭证顺序或编号，唯一的解决方案是删除原凭证并重新生成一份，以获得新的凭证号。
在U8（用友ERP）的应付模块中，进行凭证修改的步骤如下：首先，打开U8系统并登录到对应账套。接着，进入应付模块，在主界面上点击应付模块的入口，进入功能区域。然后，找到凭证管理入口，点击进入凭证管理界面，通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。
在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友财务软件_12软件，点击总账-设置-选项-凭证，先把凭证自动编号，设置为手工编号，进入填制凭证界面，按工作需要修改凭证编号，调整完之后，再重新设置为自动编号。
系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
修改用友ERP编码方案首先需进入系统设置界面。在该界面中找到编码方案的选项并进行选择。根据实际业务需求，用户可以对编码规则进行调整，包括增加或删除规则以及修改编码长度。在进行改动后，务必审视业务流程是否受到影响，以确保改动的合理性与实用性。
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