今天给各位分享ERP用友系统已结算发票在哪的知识，其中也会对用友erp结算方式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友erp,票到货未到,货款已现付,如何生成凭证
- 2、怎么样用友U8ERP开具销售发票
- 3、用友ERP发票结算后发票错误如何处理
- 4、用友结算单列表在哪里
- 5、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
- 6、用友erp如何获取未填制发票的入库单列表
用友erp,票到货未到,货款已现付,如何生成凭证
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
在用友软件中，处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后，系统自动完成结算或勾稽过程，生成与原暂估单据对应的红字回冲单据，同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。
首先，可以将当前正在填写的凭证保存为模板，以便将来能够直接调用。在填制凭证界面中，点击“制单”菜单，然后选择“生成常用凭证”。 接下来，输入模板的序号和凭证说明，然后点击确定以生成常用凭证。这样，以后在填制凭证时，就可以直接调用这个模板了。
你在计提折旧后，生成的折旧清单上，如果你点了制单，并生成了凭证上，那么你在批量制单里面就看不到这张单据了，因为你已经生成凭证了，如果这里在出现，你就重复做了。你在做资产增加时，系统没有直接生成凭证的功能，所以你要去批量制单里面做。（资产变动和资产减少同理）。
怎么样用友U8ERP开具销售发票
1、用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
2、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
3、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
4、呵呵，在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。
5、发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后，可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。
用友ERP发票结算后发票错误如何处理
1、到应付管理里把发票弃审 在采购管理里打开结算单列表，找到这张发票对应的结算单删除掉。
2、调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。
3、你先把结算单给删除了，然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了，然后你就可以把发票删除了，就这么简单。
用友结算单列表在哪里
1、进入“采购”-“供应商往来”-“取消操作”-选择操作类型‘核销’-‘确定’-在需要取消核销的单据上标志Y--最后点击“确定”。进入“付款结算”-点击‘供应商’-‘金额’栏中存在上次付款的记录，点击‘删除’按钮，那么在“付款结算单列表”中查询不到该笔业务。
2、打开商贸宝-T+系统管理，选择新单据选项，进入结算方式列表。在这里，选取或新建所需的结算方式。然后，在对应的“单据设置”页面上点击“新增”，开始后续的配置。在“科目选择”页面上，选择需要用于业务与财务集成的凭证科目。注意，如果选择的是存货科目，则必须进一步勾选存货的其他明细科目。
3、具体来说，首先登录到用友T3系统，然后导航至采购模块，点击采购结算。在采购结算页面，您将看到已生成的结算单列表。找到需要取消的结算单，点击该结算单，进入详情页面。在这里，您会看到结算单的各项信息，以及一个删除按钮。
4、在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。
5、用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
尚未记账且未审核的当月凭证，你只需用你自己的用户名登录，在填制凭证中查找该凭证号，找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证，则需要取消结账、取消记账、取消审核，然后再改。
首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
取消结账，取消记账，取消审核（由审核人操作）。进入制证窗口，在制证菜单下-作废（作废错误的凭证），然后在下面有个整理凭证，做整理。供参考。
用友erp如何获取未填制发票的入库单列表
1、ERP系统未开张之前，录入的采购入库单，系统定义为期初采购入库单。一旦采购模块开账。那么再录入的采购入库单，就叫采购入库单了。期初采购入库单可以在采购模块录入，开账之后的采购入库单只能在库存管理模块录入 期初采购入库单是因为已经办理入库，供应商尚未开发票。
2、如果你是要查采购的数量的话，就在库存管理/单据列表/采购单列表里面可以查到。
3、正常情况和订单关闭无关的，看不到的话，可能是你这个仓库不做成本核算。
4、在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。
关于ERP用友系统已结算发票在哪和用友erp结算方式的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
