今天给各位分享用友t3财务软件往来怎么做的知识，其中也会对用友t3往来账操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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我是新公司新建的账,用的财务软件是用友T3普及版,凭证都录完了,可是...
1、往来模块要启用，设置往来单位编号，名称。录入凭证时，会往来科目会有小窗口，选择对方单位。往来单位如果不多的，可以设置三级科目做往来单位明细账。
2、首先，打开用友T3财务通普及版软件，登录软件后，找到并点击上方菜单栏的总账按钮。接下来，在弹出的按钮中选择设置，然后找到期初余额选项。进入期初余额录入界面后，找到期初余额列，在空白处直接录入所需的初始数据。完成数据录入后，返回期初余额录入界面的上方菜单栏，找到并点击试算按钮。
3、你是通过填制凭证查询的吧？填制凭证里面看得到的只有未审核未记账的 总账-凭证-查询凭证（日期你估计没选择正确吧，默认是当月的，还有可能就是你的凭证类别设置了多个，然后你在查询的时候选择了某一个类别的凭证【几率很低，默认空白为全部类别了。
用友t3如何做客户往来
在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。
首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。
首先，用户需要登录到用友T3系统，然后在“基础档案”菜单中选择“客户管理”选项，进入客户管理页面。接下来，点击“客户分类”模块，选择“新增客户分类”功能，填写客户分类的名称和分类编号。在客户管理页面中，当新增或编辑客户时，可以为其选择对应的客户分类，从而实现分类管理。
首先，登录用友T3系统，找到并进入“基础档案”菜单下的“客户管理”页面。接着，点击“客户分类”模块，选择“新增客户分类”，并在此步骤中输入客户分类的名称和分类编号。在客户管理页面，用户可以新增或编辑客户信息时，灵活选择相应的客户分类进行分类。
在操作用友T3系统时，输入客户往来的期初余额前，您需进行如下步骤：首先，点击菜单栏的“总账”选项，接着找到并点击“设置”按钮，然后点击“期初余额”进行下一步操作。接着，双击显示的蓝色框，系统会弹出“客户往来期初”窗口。在这里，点击“增加”按钮，会展示一个空白录入区域。
用友T3怎么设置往来科目控制
首先，点击“总账”——“辅助查询”——“部门总账”，选择“部门科目总账”。弹出“部门科目总账条件”对话框。我们根据要查询的部门和科目，设置好查询条件。点击“确定”，就会弹出“部门科目总账”，如下图，就是我们要查询的部门科目总账。我们就直接点击上面的“累计”按钮。
在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。
首先我们打开供应链—存货核算—初始设置—科目设置，可以看到存货科目和存货对方科目。先对存货科目进行设置，注意设置两个重要的地方即可。进行存货科目的相关设置。在设置存货对方科目时，还要对收发类别进行设置。收发类别的设置如下图，收发类别可以根据需要设置，设置几个常用的就可以。
科目使用往来核算后，默认该科目受控应收/应付——只能在应收、应付生成凭证。解决办法：在会计科目界面修改核算科目，将“受控于应收/应付”一栏改为空白；总账—选项中将使用应收/应付受控科目的选项勾选上。
首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。
银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。二级科目客户113301挂客户往来。二级科目个人113302挂个人往来。
关于用友t3财务软件往来怎么做和用友t3往来账操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
