用友erp凭证无法记帐（用友erp填制凭证）

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本文目录一览：

1、若遇到用友ERP月末结账失败的问题，首先检查是否在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务，则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种：首先，对于未制单的“现结”业务，可以通过制单功能将其录入系统。

2、原因总结下来有以下几点：上月总账没结账；本月有未记账的凭证；试算不平衡；别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。如果是因为其他系统未结账要检查是否启用模块都结账完毕以及是否启用了企业不需要的功能模块，如果有用不到但是启用了的模块要进行反启用。

3、用友U8 固定资产月末结账不平衡，是什么原因了？检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。检查总账凭证是否结账。关于用友ERP的问题，U8系统管理中帐套是灰色的.. 如果你是在主机上登入的系统管理是不应该出现这样的现象的。

4、其他模块未结账；对账不平；当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账，具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。

5、系统配置问题用友U8是一款ERP系统，其结算功能涉及多个模块和配置。如果系统配置不当，可能导致结算功能无法正常使用。例如，某些必要的参数设置错误、模块间的集成配置不正确等，都可能影响到结算功能的正常运行。数据输入错误结算过程中需要输入各类数据，如商品信息、交易金额等。

6、用友ERP年度结转复杂的原因主要有以下几点：数据量大且涉及面广用友ERP系统涉及企业运营各个方面，年度结转时需要处理的数据量大，包括财务、供应链、人力资源等各个模块的数据整合。这些数据涉及企业的核心业务和关键运营指标，其准确性和完整性对企业新的一年运营决策产生重要影响。

用友erp凭证无法记帐（用友erp填制凭证）

需要做个别计价指定操作。手动进行计价分配后应该就ok。注：一定要将一张单子上所有的分录全部指定，次长单据才可以记账。否则，也是无法记账的。试试吧。

先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单，点击右键会有一个选择框：“个别单据计价重新分配，联查单据”，然后选择个别单据计价重新分配。然后在：尚有未分配成本数选择相对应的出库单，输入数量，点击新增，然后确认。

排除系统问题的话有几个可能：存货记账一句设置为销售发票，在记账界面选择出库单记账不会记录。筛选条件问题，是不是有设置筛选条件导致单据不能筛选出来。操作问题，单据没有审核、或审核日期跨月了，这个要和第二点结合起来看。

，手工录入的话数据会乱，财务没法做账。销售出库单是减成本的，销售发货单是增加公司收入的。你说光减成本，没收入，账肯定不对。2，灰色有2种情况，1是必须所有人都得退出软件，2是站点有锁定，打开系统管理看一下。清除一下异常锁定。

检查制单条件，月份选择月初到月末。再检查道具是否记账。

1、在系统管理中以管理员的身份进入，授以录入员的权限录入凭证，录入某个会计科目，录入某一类记账凭证的权限就可以了。

2、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。解决方法：不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。

3、进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。附注：帐套如何进行引入：开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成或用账套主管引入年度账。

4、原因分析：如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证，那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。

5、）以admin身份进入【系统管理】；2）点击视图，分别点击【清除异常任务】和【清除单据锁定】，如果里面有异常操作都将它们删掉后，再重新进入系统，做上面的操作试试可以了。用友erp是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件供应商，是中国最大的独立软件供应商。

1、打开账户查看没有对应的总账科目。在用友U8V11erp系统中系统设置－账户管理。打开账户查看是否有对应的总账科目(现金科目或银行科目)。

2、原因：出现这样的问题，一般是由于之前没有正常退出软件，造成正在被编辑的任务被锁定。

3、一个工作站，不能同时打开两个总账的功能模块。退出当前的功能模块，再进入下一个功能模块。完成银行日记账模块的操作，就退出。再进入录入凭证模块制单。

4、因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。

5、首先，检查银行总账科目是否存在漏记账目。其次，审查记账凭证，确认是否有遗漏的记账事项。最后，理解银行对账的目的，即对银行存款日记账的余额与银行提供的对账单余额进行核对，以确认账目是否一致。对账不一致可能是由于记账错误或未达账项的存在。银行对账是确保资金安全的关键环节。

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