今天给各位分享用友财务软件会计人员交接的知识，其中也会对用友财务软件如何结账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友软件中会计和出纳的职责是怎么划分的?
- 2、用友财务软件的操作流程是什么
- 3、用友u8中审核凭证和记账、结账能不能是同一个人??
- 4、用友会计软件人员及分工怎么做
- 5、...财务软件站点,每个人录入凭证,应该怎么做不会那么乱呢
- 6、在高信财务软件中会计主管更换后,下一个会计期间怎样更换会计主管名称...
用友软件中会计和出纳的职责是怎么划分的?
1、用友软件中会计和出纳的职责权限是这么划分的：会计权限：拥有总账系统的填制凭证、凭证查询、总账、明细账查询操作；出纳权限：拥有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询权；支票登记权；银行对账操作的所有权限。
2、用友软体中会计和出纳的职责许可权是这么划分的： 会计许可权：拥有总账系统的填制凭证、凭证查询、总账、明细账查询操作； 出纳许可权：拥有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询权；支票登记权；银行对账操作的所有许可权。
3、简单地说出纳是管钱不管帐，会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万，只是转个手而已，而会计呢千万百万，都只是写个数，摸不到实际的钱。
4、会计：正常单据制单 出纳：出纳签字 主管（经理）：审核 一般是这样分配权限，你也可以根据实际要求更改权限。
用友财务软件的操作流程是什么
1、创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。
2、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
3、用友财务软件包含多种版本，例如R9普及版、ERP-U8版财务通、票据通等。以下是对各个版本操作流程的概述：R9产品操作流程： **新建账套操作流程**：- 打开账套管理。- 登陆数据库服务器。- 创建新账套并输入基本信息。- 设置账套参数（编码方案、启用账套模块）。- 完成新账套的创建。
4、用友软件操作流程：用友财务软件建账（设置操作员、建立账套） 系统管理→系统→注册→输入用户名（Admin）→确定。 权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出。
用友u8中审核凭证和记账、结账能不能是同一个人??
1、审核只能由会计主管或科长来担任，出纳不能更换，其他角色可交叉替代。
2、有审核权限的人（跟记账的不能是同一人）登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后挨个审核就可以了，下拉栏里也有记账一项，单击记账就全部记账了。
3、授权给审核人员--帐套主管权利。即可审核又可记账。审核人与制证人分开。
4、不是你弄错了，用友对凭证审核的要求就是制单与审核不能为同一人。因为这两项工作本就属于不兼容职务。否则失去财务监控的意义了。
5、会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
6、只有下面几种情况涉及到现金银行存款的凭证就那张，所以出纳的账号只能查到那一张。
用友会计软件人员及分工怎么做
在中小企业中，用友T3软件的使用通常需要1到3个会计人员来完成相关工作。具体人员配置与企业的行业、规模和业务模式有关。从单纯的财务模块角度来看，至少需要三个主要角色。首先，总账会计负责处理财务总账、报表等核心财务事务，确保企业财务信息的准确性与完整性。
几个财务人员，这个不同的企业是不同的。只能是有几类人员：财务主管（财务经理）、成本会计、材料会计、总账会计、应收应付会计、库管员等、出纳。出纳一般只登记现金、银行日记账、还有其他出纳工作，比如管理现金、银行账户等；他们是不填制凭证的。现在小的企业就一个会计、一个出纳。
T3可以使用出纳通（8叫出纳管理），这个是独立的小软件，可以和会计对账。平时个做个的 月末对账就行了。如果为了减少工作量 出纳有一定会计基础 出纳通可以生成凭证到总账或者从总账引入凭证记录到日记账。
用友财务软件是方便财务管理的工具，是跟具体企业的实际业务来使用的。功能有应收、应付、成本、总账、固定资产、出纳、资金管理、预算管理等等模块。具体该使用哪些，跟具体企业的自身情况而定。
系统初始建账 - 启动系统管理，注册并进入系统管理操作界面。- 选择“账套”下的“新建”，进入创建账套向导。- 录入账套信息，包括账套号、名称、启用会计期限等。- 设置单位信息，包括单位名称、简称等。- 选择核算类型，包括企业类型、行业类型等。
创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。
...财务软件站点,每个人录入凭证,应该怎么做不会那么乱呢
首先要整理凭证，合乎外帐要求的，要单独粘贴，单独整理出来（你可以自己在凭证上用铅笔自己做标记），然后日常交给负责内帐的会计，做到当天的凭证次日一定要录入内帐帐套里面（如果内帐也需要，就直接把外帐的封面给复印一下，用复印件坐内帐）。
首先，打开财务软件，进入其主页面，点击“系财务会计”。接着，点击“财务会计”，然后点击“总账”。在“总账”页面，选择“凭证处理”作为子功能。进一步点击“凭证处理”，进入其下一层，选择“01002凭证查询”作为明细功能。点击“01002凭证查询”后，将弹出“会计分录序时簿-过滤”窗口。
凭证审核： 录入凭证后，首要步骤是审核凭证。这一过程由专门的审核人员对凭证进行审核，确认凭证的内容如业务内容、金额等是否正确，并确认是否符合公司的财务政策和相关法规。 记账： 审核无误的凭证会被记账，这一步骤会将凭证中的数据更新到财务账簿上，确保数据的实时性和准确性。
答案：用友录入凭证后，需进行审核和记账操作。解释：在用友财务软件中，录入凭证是日常财务工作的一个重要环节。完成凭证的录入后，后续的操作主要包括：审核凭证：录入凭证后，必须进行审核操作。这一步骤是为了确保凭证的准确性。
凭证录入：修改凭证日期，选择凭证字，输入附件张数，输入摘要内容，可通过F7获取常用摘要或模式凭证。 凭证查询：修改、删除凭证，或增加新凭证。 凭证审核：成批审核或单独审核凭证。 凭证检查：检查未过账凭证。 凭证过账：结转损益前审核过账，使用期末调汇和结转损益功能。
在高信财务软件中会计主管更换后,下一个会计期间怎样更换会计主管名称...
高信软件不太清楚，我比较了解用友财务软件的操作，估计操作方法应该差不多，具体操作流程是：在系统管理-权限-用户，先添加新会记主管用户名，然后在权限中，将新会计主管的名字设置为会计主管权限即可。
你好！在建立高信账套时，有一步可以根据相关行业预置会计科目，设置好后软件会根据设置自动将这个行业所适用的一级会计科目和部分常用二级会计科目设置好。像你这种情况应该是设置了一个3位数一级科目编码的行业，如果是当初设置错了，建议你重新根据你的资料重新建账。
新建账套时设置，总账科目是4位编码不需设置，你说的3-2-2，应该是二级科目3位数代码、三级明细科目2位代码、四级明细2位代码。
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