用友财务软件u8V12破解（用友u811破解版）

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操作用友U8+v12的收款单取消审核，需要遵循一定的步骤。若已核销完毕，首先进入应收款管理，选择其他处理选项，进行取消操作。这一操作通常包含两部分：一是取消核销，二是取消确认收款。完成这两步后，紧接着删除收款凭证，至此，审核取消流程即告完成。

如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。

首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。

应收管理---收款单据处理---收款单据审核包括已审核---取消审核。应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。

打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。方法/步骤3：从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。

用友不管是什么模块都不能合并帐套。为了数据的准确性，建议还是另建立新帐套，重新录入起初余额。如果一些科目部门等基础档案一样的话，可以用总账工具导入一部分。

可以升级，升级后在财务那块区分不是很大，还是很稳定，细节在业务也那块，很人性化，若不加站点，不增加模块，升级的费用还不是很高，我是长春的用友经销商，要是有需求可以加我。

你用的是盗版，这是个坑。20年5月31日前可登录。可以把系统日期改成5月31日前，就没有提示。就是说6月1号后不让用了。找新的破解或升级正版。

用友财务软件u8V12破解（用友u811破解版）

1、可以。在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

2、可以。当月未结账，不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期。现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期。

3、首先，12月31日按照平时进行月结的方法完成月末结账。然后，使用账套主管的身份登录系统管理，并创建下一年度的年度账。登录系统管理时，请确保选择要进行年结的账套。接下来，将系统日期更改为新年度的1月1日，然后再次以账套主管的身份登录系统管理（并选择要结转的账套号）。

4、当然是影响的呀，要先记账，然后结账，只有这样才不会影响的呀。

1、打开用友U8软件--系统管理--权限--在权限右上角选账套--左边选中操作员--不想让哪位操作人员看到就把该操作人员的权限全删除就行了。

2、首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。

3、当然可以的啊，登陆主账户，用最高账户的那个进入界面，点“权限”-修改权限-勾选你要改的那个人的名字，改他能看到的内容，就可以了。打对号的就是让他看，不打对勾的就是不能看到。U8的比较复杂，而且很多的都是根据自己单位的具体情况来设定二次开发的。

U8的发票来源是销售订单、销售发货单，与销售出库单没关系，这个与实际业务上有些差别，据说最新版本中，已经可以从销售出库单来做销售发票，待验证V12。

稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

出库但未开票，则只是在供应链中作销售出库单，反映库存减少，但发票未开，不做账务处理。

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