本篇文章给大家谈谈用友财务软件加供应商，以及用友怎么启用供应商权限对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 2、用友财务软件完整做账流程
- 3、用友软件里面有增加客户和供应商,那客户和供应商不是一个意思吗?_百度...
- 4、用友财务软件的操作流程是什么?
- 5、用友ERP-U8财务软件中,设置了客户及供应商辅助核算,如何查询客户及供应...
- 6、用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
**新建账套操作流程**：- 打开账套管理界面。- 输入账套基本信息。- 创建账套参数，包括编码方案和启用账套模块。- 完成新建账套。 **系统初始化操作流程**：- 设置基础资料，如会计科目、部门资料等。- 进行期初余额装入。- 定义凭证类别。- 编制、审核和记账凭证。- 进行期末结账处理。
用友财务软件完整做账流程
1、方法/步骤：进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
2、创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。
3、**新建账套操作流程**：- 打开账套管理界面。- 输入账套基本信息。- 创建账套参数，包括编码方案和启用账套模块。- 完成新建账套。 **系统初始化操作流程**：- 设置基础资料，如会计科目、部门资料等。- 进行期初余额装入。- 定义凭证类别。- 编制、审核和记账凭证。- 进行期末结账处理。
用友软件里面有增加客户和供应商,那客户和供应商不是一个意思吗?_百度...
1、客户一般指你们公司的下游，是你们销售货物的对像，财务软件上对应的是应收账款和销售订单、发货通知单、销售出库单等。而供应商一般指你们公司的上游，是你们购进货物的对象，财务软件上对应的是应付账款应付票据，采购订单外购入库单，委外加工单等等。
2、客户通常指贵公司的下游，即贵公司销售产品的对象。在财务软件中，客户对应的是应收账款、销售订单、发货通知单和销售出库单等。 供应商则指贵公司的上游，即贵公司购买产品的来源。在财务软件中，供应商对应的是应付账款、应付票据、采购订单、入库单以及委外加工单等。
3、首先，客户和供应商是两个不同的概念。客户是指你公司货物的销售对象，也就是买你公司商品的人或公司。供应商是提供货物、商品、原材料等给你公司的。
4、用友客商是指在用友软件中，既可以是企业的客户，也可以是企业的供应商的往来单位。在用友软件中，往来单位这个特性集中处理客户和供应商的业务，包括销售和采购业务。客户用于处理销售业务，供应商用于处理采购业务。
5、是。在用友ERP管理系统中，客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，且这种对应关系只能是一对一。
6、辅助核算能帮我们更快速地对资产等进行管理，如客户往来，如果不增加辅助核算，那么往来的明细账会体现所有客户业务，而增加客户往来，可以系统地看到每家客户业务便于对账。举个例子：如果的客户比较多的话，如果不采用辅助核算的话，就得在某一个科目下建好多的二级明细。
用友财务软件的操作流程是什么?
用友财务软件简要操作流程：新建账套 登录系统管理，选择“系统”下拉菜单中的“注册”，输入系统管理员登录信息。 选择“系统管理账套”下拉菜单，点击“建立”，输入账套号和名称，设置相关账套参数。 设置操作员权限，新增操作员并分配密码。 修改账套信息，以账套主管身份注册后进行修改。
创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。
设置部门，清晰组织架构，促进企业内部协同。输入人员档案，管理团队资源，为人事决策提供数据支持。输入客户及供应商档案，完善数据库，便于业务拓展与管理。录入期初余额，在用友ERP总账的设置中，为后续的财务分析提供起点。填制凭证，记录交易信息，为财务核算提供原始依据。
用友ERP-U8财务软件中,设置了客户及供应商辅助核算,如何查询客户及供应...
1、做帐一般先做本月销售收入确认 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税 再做银行对帐单上所有收支的内容，再做现金支出的单，再计提工资，折旧，水电费，城建税，附加，电话费等等上个会计之前每月计提哪些，你看一下，如果当月没直接发生支付，你都照他的方案计提。
2、要设置客户期初余额，首先账套设置-财务-会计科目下将相关的会计科目（如应收账款）按客户辅助核算，并在设置-往来单位下对客户进行分类，录入现有的客户档案；然后在期初余额中找到应收账款科目，双击后即进入客户余额录入界面，逐个录入即可。
3、建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
1、建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。
2、用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍 手工帐或较简易的财务软件中，对应收帐款或其他应收款等债权性质的科目，我们都是以设置二级科目的方式明细反映某债务人与本公司发生的业务。比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目，设置梁山五岳公司二级科目等等。
3、财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。分为以下五部分：部门核算：是企业分清各个部门的业绩情况时所设置的。个人核算：是针对单位想了解个人信息时候所设置的。项目核算：在一套帐里面可以把多个工地的情况反映出来。客户往来核算：主要针对的是应收，后期查询起来简单便捷。
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