本篇文章给大家谈谈用友财务软件怎么冲账，以及用友如何冲账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友软件怎么取消记账?
- 2、冲账是用红字还是做相反分录
- 3、库存管理盘点单生成的其他出库单如何删除
- 4、用友软件里,8月份制单时把应付其他做成应付账款,10月才发现?怎么操作...
- 5、会计记账凭证怎样注销
- 6、凭证修改的方式有哪几种
用友软件怎么取消记账?
打开用友软件，进入【财务会计】菜单。 在【财务会计】菜单下，选择【总账】选项。 在【总账】功能区，点击【记账】按钮，进入记账界面。 在记账界面左上角，点击【查询】按钮。 在弹出的查询窗口中，选择需要取消记账的账簿、凭证所属的会计期间以及凭证号，并确保凭证类型为“已记账”。
取消已经记账的操作并不是直接通过取消记账的按钮，而是需要按照软件的设计流程，通过反结账、反审核等步骤实现。首先，需要找到相应的时间点和操作记录，然后进行反审核操作，只有审核通过后的凭证才能被修改或删除。 反结账操作 如果当前期间已经结账，那么需要先进行反结账操作。
对于NC软件中的记账操作，取消流程如下：首先，进入财务会计模块下的总账功能，然后选择记账选项进入相关界面。在页面顶部，执行查询操作，设定账簿和凭证的会计期间以及凭证号，确保选择的是已记账的凭证类型。这样，系统会显示出相应的凭证列表。
在畅捷通T+财务软件，单击“总账”-“凭证管理”。筛选需要查询的时间。然后单击“确定”。勾选需要取消记账的凭证记录，按快捷键“Ctrl+Alt+H”。弹出提示，单击“是”即可取消记账。
在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。在表头凭证号、摘要或借方，就是下图红框标出的地方，快速连续点击三下。点击之后会显示出“取消记账”按钮。
了解取消记账的前提条件：在进行取消记账之前，需要确保没有后续的操作依赖于已记账的数据。例如，如果已经结账或者数据已经被其他报表引用，那么取消记账可能会受到限制。 进入记账操作模块：登录用友T3系统后，需要找到记账操作的模块或界面。通常，这会在账务处理的模块中。
冲账是用红字还是做相反分录
红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。反方向会计分录主要是冲账时使用。 例如：退货时，做反方向会计分录。损益不同。
“冲账”是会计人员口语化的一种表述，意思是错账纠正，对冲，核销，和取消。如果会计处理错了，用红字更正法纠正，也就是用红字登记一笔与错账相同的分录。
红字冲销：先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。
财务软件里面红字冲账的意义就在于相反。比如说借现金银行 红字200就是借现金 -200。只是表现形式不一样 比如说借银行存款200 贷应收账款 200 表示我收到了200块钱的应收账款，然后因为XXX原因没有到账。所以要冲掉，就做一个借银行存款红字200 贷应收账款红字200。
库存管理盘点单生成的其他出库单如何删除
1、用友财务软件库存管理模块中 由盘单表审核过后自动生成的入库单和出库单，好像审核过后的直接删除不了，只能用红字修改法进行冲账。
2、由盘单表审核过后自动生成的入库单和出库单，好像审核过后的直接删除不了，只能用红字修改法进行冲账。
3、系统提示零出库控制，说明你的盘点单审核后，生成了其他出库单，而且增加了在库数量。你一定是做的相关的出库单，把通过盘点增加的量给出了。这样才会有这样的提示。建议你检查一下你在做盘点单后所做的所有出库单，把相应的出库单删除的再做这个弃审就可以了。
4、库存单据管理 库存单据包括采购入库单、销售出库单、库存调拨单、盘点结果单、退货单、其他进出库单等，通过【单据管理】可以对这些单据统一管理，进行查询，统计，编辑，审核，删除等管理操作。
5、用友T3软件中“库存盘点”后自动生成的“其他入库单”或“其他出库单”，是不能在“库存管理”模块中手工修改“其他入库单”或“其他出库单”的‘单价’。可以通过以下几种方法进行修改：点击“正常单据记账”后，选择需要修改的“其他入库单”或“其他出库单”的单价，右击手工输入单价。
6、当然可以啊，你做了盘点单，即帐面数量已经生成，再录入盘点数量，公式是账面数-实盘数=要调整的数字。只要你自已别搞混了就行，比如你生成盘点单，再开了出库单，然后去盘点。这样你就要加上后开出库单的数据填写实盘数。
用友软件里,8月份制单时把应付其他做成应付账款,10月才发现?怎么操作...
在应付管理模块设置如下图：可以在采购单据中加入本币和外币，单据包括采购订单和采购到货单，采购发票，库存管理中采购入库单等，这样才可以结算；在应付管理模块和总账对账才可以对平，才可以结账。
返利分为两种一是发货金额等于开票金额，付款时实付=开票金额-返利，即减少付款，如果返利需要开发票给对方，则返利应作为收入，入库金额、应付账仍然按照发票金额计算，如果返利不需要开发票给将对方，则应将少付的部份作为采购降价冲减成本和进项税。二是发货金额多，开票金额小，即开票已经减去了返利。
U8不能象T3一样直接修改凭证期间，所以只能把凭证先存为常用凭证，再调用常用凭证，修改为正确的月份再保存，之后把错误月份的凭证全部删除。
第一步：总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6 总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ，然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。第二部：应收或应付模块反结账。
有辅助核算的对吧 在总账菜单【辅助】-【供应商往来明细账】-【供应商明细账】-点放大镜或直接录入供应商代码，设定好起止日期即可。
进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
会计记账凭证怎样注销
记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。
你的凭证没有记账当然找不到啦，如果你是不想要这张凭证的话，直接把他删除了就行了，如果要直接找到这张凭证修改就OK了，删除凭证方法：在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定。
记账凭证金额栏最后留有的空行，用直线或“S”线注销。所划的直线或“S”线应以金额栏最后一笔金额数字下的空行划到合计数行上面的空行。划线方法如图所示：记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
凭证修改的方式有哪几种
1、划线更正法 也称红线更正法。在结账以前，如果发现账簿记录中数字或文字错误，过账笔误或数字计算错误，而记账凭证没有错误可用划线更正法进行更正。红字更正法 又叫红字冲账法，是指用红字冲销原有错误的账户记录或凭证记录，以更正或调整账簿记录。补充登记法 又称补充更正法。
2、凭证修改有三种方法：能修改的在原凭证上直接修改。用反记帐法冲销。把原凭证冲销（作废），然后做一正确的。如果是财务软件的话，每个都不一样的，如果当月，金蝶可以做修改，而用友只呢让那个删除重做，如果是下个会计期间，只能红冲，或者反记帐回去修改｛但一般都不会选择反记帐）。
3、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
4、凭证金额错误：如果发现凭证金额错误，应立即联系相关负责人，确认是否需要修改。如果需要修改，直接在原凭证上进行修改，并由修改人签名确认。但要注意，凭证上的金额只能由数字组成，不能包含文字或符号。
5、，反结账，反记账，取消审核，然后可以修改。2，要不就红冲，然后做过一张单。3，做一笔调整分录。
6、记账后如何修改凭证 发现上月做的帐有凭证错误，不管上月是否做结转，都可以在下月进行差错更改，只要按照具体差错修改，没有问题。按照会计制度规定：如果发现账簿记录有错误，应按规定的方法进行更正，不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。
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