本篇文章给大家谈谈用友财务软件怎么录入红字，以及用友财务软件怎么录入红字账户对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友如何填写红字冲销凭证
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
3、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
用友怎么开红字信息表?
1、在使用用友U8系统开具红字凭证时，需要按照以下步骤操作： 打开填制凭证界面。 点击“增加”按钮。 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户，然后在借方填写“结息款”金额。 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目，借方填写“-结息款”（注意这里是负数），贷方不填写金额。
2、打开相应的业务处理模块，如采购管理、销售管理或财务会计模块。 在需要录入金额的字段里，输入负数值来表示红字的金额。例如，如果应付款出现了红字，那么在该模块中录入应付款金额时，输入对应的负数即可。 系统会自动识别负数值为红字金额，并进行相应的账务处理。
3、注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。操作环境：用友 版型号：0.168拓展资料：红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。
4、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户，借方填（结息款）第二行填财务费用-利息收入，借方填（-结息款）（贷方不填！）保存，就好了。要按传统做法把利息收入写在贷方也可以，只是财务报表（主要是利润表）的公式需要做相应调整。
5、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。
6、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
用友U8怎么开红字凭证?
1、在使用用友U8系统开具红字凭证时，需要按照以下步骤操作： 打开填制凭证界面。 点击“增加”按钮。 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户，然后在借方填写“结息款”金额。 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目，借方填写“-结息款”（注意这里是负数），贷方不填写金额。
2、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户，借方填（结息款）第二行填财务费用-利息收入，借方填（-结息款）（贷方不填！）保存，就好了。要按传统做法把利息收入写在贷方也可以，只是财务报表（主要是利润表）的公式需要做相应调整。
3、提交开具红字发票申请 纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
4、方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
5、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。
急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?
红字的填法：先在借方输入金额后 按减号（小键盘上的 - ）就变成红字了。
填制凭证时，分录金额可都填在借方（或贷方），一条分录正常输入，另一条分录金额输入前先输入“-”负号，再输入金额就会显示为红字（负号不显示）。
收到存款利息，做凭证的分录：借：银行存款（蓝字）借：财务费用（红字）这样借方合计栏为0，贷方各栏无数字。用友财务软件就中这样反映的，符合填制凭证的要求。如果不这样做，利润表的净利润加资产负债表未分配利润的年初数。不等于资产负债表未分配利润的期末数。
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