今天给各位分享用友erp如何制作红字冲销凭证怎么做的知识，其中也会对用友软件冲红凭证如何录入进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
- 2、用友如何填写红字冲销凭证
- 3、冲红字凭证怎么做?
- 4、红字冲销凭证怎么做?应该怎么填制红字冲销凭证?
- 5、订正的和冲销的可以做一张凭证上吗,用友软件
- 6、用友T3怎么红字冲销
请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
1、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，点击“确定”。
2、蓝字，表示的是正常的记录。红字，表示负数、也就是借贷方相反。
3、月初回冲方式：月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
用友如何填写红字冲销凭证
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
冲红字凭证怎么做?
红冲发票会计分录如下：借：银行存款(红字)，贷：主营业务收入(红字)，应交税费一应交增值税（销项税额)（红字）。红冲发票是指冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，红中是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法，填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(负数)全额开票，冲减原来的错误。
全部冲销法：适用于记账凭证中的科目错误或借贷方向错误，且已记账的情况。首先，制作一张红字金额的记账凭证，与原错误凭证内容相同，冲销错误记录，注明冲销凭证信息。例如，车间修理办公用具领用材料时，误将借方科目记为“管理费用”，通过红字凭证冲销，再用蓝字凭证重填正确的会计科目。
填制凭证，借贷方金额栏输入负数 打开填制凭证，单击制单后点击冲销凭证，先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
修改方法：写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销，然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉 借：库存商品 贷：银行存款 ，则写一张一模一样的凭证，金额用红字写，然后将正确的凭证用蓝字填写。
红字冲销凭证怎么做?应该怎么填制红字冲销凭证?
根据记账凭证所记录的内容记账以后，发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误时，先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证，据以用红字金额登记入账，在摘要栏注明冲减某月某日某号凭证错误，冲销原错误记录，然后用蓝字填写一张正确的凭证，重新登记入账。
填制凭证，借贷方金额栏输入负数 打开填制凭证，单击制单后点击冲销凭证，先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
红字冲销的凭证时，只有金额用红笔写，摘要、会计科目等其他填写项目都用蓝笔写。同样，按记账凭证登记明细帐时，金额也是用红笔写，其他都用蓝笔写。
首先，在财务上，红字冲销法（又称红字调整法），是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证。登记相关的账户，因为红色在会计上表示减少的数字，所以能够冲销原来的错账记录。
订正的和冲销的可以做一张凭证上吗,用友软件
1、可以，红字冲销可以只冲销一个凭证。【红字冲销凭证】的写法：红字冲销原错误凭证，年月日、字、号，按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写；借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写，借、贷方发生金额需要用红字填写。除了金额用红字外，其他都用黑字填写。
2、使用用友软件或其他财务软件都一样，只要按照“规矩”来就行了，不需要因为冲红或其他修改特意修改编写利润表，软件会自动出具正确的报表。规矩损益科目按规定方向编制分录，即收入类计贷方，费用成本类计借方。资产、负债类无方向限制，按照实际业务即可。
3、建议处理断号，重新排序，现在的版本都可以插入凭证。比如1-10号凭证，删除了5号，处理断号后，就成了1-9号凭证，原来的6-10变成了5-9，这时再增加就是10号。但是可以打开6号凭证，点制单-插入凭证，这样就能插入一张5号凭证。
4、当期购入的多种固定资产可以编在同一张凭证上。
5、红票对冲，起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法：所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。
6、问题六：更正凭证摘要怎么写 其实除了SAP等以外，一般的财鼎软件，如金蝶用友等，直接撤销原凭证的记账复核，在原凭证上重新修改摘要后，再打印即可。如果是手工凭证，直接用红笔将原摘要划线后，在上方写上正确的摘要即可。
用友T3怎么红字冲销
冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
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