本篇文章给大家谈谈用友erp改发票号，以及用友u8采购专用发票发票号不能修改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友应收账款管理的发票号不能改
明确答案 在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
先找到已填写的对应收款单，弃审之后重新填。步骤如下：收款单据处理-收款单据审核-找到对应收款单-弃审（确定删除已填凭证）-审核-填凭证。如果已核销，找不到相应凭证，就去取消核销。
可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
系统管理--admin登录--权限--用户，打开后新增加需要使用的操作员编号和姓名，设置密码等 系统管理--admin登录--权限下面还有个权限，左边选中新增的操作员，右边，上面选择对应的帐套，年度，如果是帐套主管，直接勾选帐套主管即可，如果操作员只有部分权限，则选择上面的修改按钮。
采购入库应该都不能直接生成采购发票吧。我只听说过采购入库单可以自动生成会计凭证。
我也遇到相同问题，后来重复删除结算单，重新结算，重复多次，有时可以生成，有时不能，至今没找到规律，估计是软件的bug，问用友公司也没有答案。你试试看吧。要有耐心，结算完去看发票，有了就好，没有就重复以上步骤。下次我找到原因再告诉你吧。
重新退出登录一下就会总动改的 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问 问题六：采购入库单删除后断号如何自动补上的问题 进入单据设置中单据编号设置之单据流水号，将号码缩减1，保存就可 问题七：如何删除用友U8的这张采购入库单发票？求具体操作步骤。
用友u8里为什么改不了发票号
在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。
还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
关于用友erp改发票号和用友u8采购专用发票发票号不能修改的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
