本篇文章给大家谈谈用友财务软件怎样计提工资，以及用友软件做工资步骤对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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在用友财务软件中,计提工资和计提折旧不能生成凭证,总是提示凭证类别不...
1、基础设置--财务--凭证类别 中设置一下。
2、可以这么处理，重新计提本月折旧，会更新折旧清单数据，折旧后，再生成凭证至总账。
3、登陆帐套之后，单击总账——期末——转账定义——自定义转账。，单击自定义转账右边的放大镜图标，新增自定义转账条件。单击增加，录入转账序号和转账说明以及选定凭证类别。设置借方科目，有辅助核算的，选到辅助核算，然后，设置金额公式，通过函数公式向导完成公式的设定。
用友U8工资分摊设置,计提工资生成记账凭证为什么没有生产成本-直接人工...
一般生产车间的生产工人的工资才计入生成成本——直接人工；你的人员类别设置错了，不是车间的生产工人；你工资分摊设置错了，没有按要求设置。
：第二种情况是基础设置以及薪资系统中的人员档案都完全正确，但工资分摊设置有误。例如，在工资分摊设置时，本应该是销售人员的而误设为系统默认的管理人员，且没有进行手动调整，或者设为其他错误的类别，都会导致该类人员不能正常出现在应付工资一览表中。
系统会根据这些规则自动生成分摊凭证，这些凭证随后会被传输到财务系统中进行进一步的核算和处理。举个例子，假设一个公司有销售部、技术部和行政部三个部门，每个部门的员工数量和薪资标准都不同。在用友U72中，我们可以先为每个部门设定不同的薪资项目和计算规则，然后根据员工的实际出勤情况来计提工资。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
设置好不同部门或不同人员类别计提工资金额对应的借贷方会计科目即可，软件可以根据此设置向总账生成计提工资的会计凭证。
用友计提三险一金怎么操作
1、首先用友计提三险一金，计提工资取得是收入额，正常进入管理费用或者制造费用或者生产成本(直接人工)，好会计按预置模板进管理费用但也可以据实点击右上角“修改”。其次计提社保与公积金(包含单位个人)：五险单位缴纳部分进：管理费用，社保费。最后公积金单位缴纳部分进：管理费用，公积金。
2、总帐系统初始建帐 - 建帐：双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。- 增加操作员：在“权限”下选择“操作员”，进入操作员管理界面，增加操作员编号、姓名、密码。
3、{（总工资）-（三险一金）-（免征额）}X税率-速扣数=个人所得税。
4、扣款 在扣款当中有一部分是工会会费（个人工资的0.5%）这样的固定扣款，另一部分是因缺勤、任务不达标等原因被扣除的绩效扣减，但这些都只占很小一部分。
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