本篇文章给大家谈谈用友财务软件设置负数，以及用友软件负数怎么操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、为什么我的现金流量没有负数
- 2、用友财务表中调整关键字位置设置时在需要调整位置的“年”后面输入的...
- 3、用友财务软件操作常见问题
- 4、用友畅捷为什么输不上负号
- 5、用友做凭证时负数怎么做
- 6、发票是销项负数怎么录进用友里
为什么我的现金流量没有负数
是设置错误造成的，操作方法如下：首先打开用友U8的总账选项设置，找到现金流量项目对照科目、我们选择显示对方科目。基础档案---基础设置--财务--项目目录--定义取数关系，如下图所示。填制凭证时根据对方科目自动带出现金流量项目，如下图所示。
在货币资金期末余额小于货币资金期初余额，表明货币资金减少了；但是现金流量表有些项目不能是负数，如“收到的税费返还，不可能是负数，要么是零，要么是正数；销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金一般不能出现负数等等”。
现金流量表的主表当中，相应的现金流量，都应该只有正数，没有负数，否则就是该报表产生了错误，有错误的数据录入。收到的资金不可能是负数，这不符合逻辑。3，经营活动现金净流量。计算结果如为负数，表明该企业为亏损企业，经营的现金收入不能抵补有关支出。
期末现金余额不可以是负数，因为现金不可能出现负数的，否则就是出了问题。现金及现金等价物净增加额可以是负数，但是期末期初现金余额不能是负数。一般情况下，期末余额试算不平衡有三个原因：本期发生额或期初余额不平衡导致期末余额不平衡，期末余额本身并不存在计算上的差错。
用友财务表中调整关键字位置设置时在需要调整位置的“年”后面输入的...
将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据——关键字——设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整，可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。
打开报表软件，设置报表格式，设置关键字位置，年，月，日。增加表页时录入关键字。
可以根据自己的需要进行“单位名称”、“年”、“月”、“日”、“季”等关键字的设置，在这里，我就设置“年”、“月”、“日”这三个关键字。
要对某一张表页的数据进行定位，要设置一些定位标志，在财务报表中称为关键字。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。主要的六种关键字：单位名称、单位编号、年、季、月、日。注意年、季、月、日可以作为报表的查询条件。
用友财务软件操作常见问题
用友软件常见疑难问题解答 软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。
参数设置不正确。在用友财务软件中，记账前需要进行一系列参数设置，如会计期间、科目设置等。如果这些参数设置不正确，会导致记账失败。 数据库问题。用友财务软件的数据存储和管理依赖于数据库，如果数据库出现问题，如数据表损坏或数据不一致，也可能导致记账功能无法正常使用。
系统错误：用友财务软件的系统内部可能存在一些缺陷或bug，导致在结账过程中发生错误。这些错误可能是由于软件版本不兼容、系统配置错误或数据库问题引起的。 网络问题：在进行结账操作时，网络不稳定或中断也可能导致结账失败。特别是在使用在线财务软件时，网络连接的稳定性对操作的成功与否至关重要。
用友畅捷为什么输不上负号
1、在用友畅捷系统中，无法输入负号可能是由于软件设置、系统配置或操作不当所导致。详细解释 软件设置问题 用友畅捷作为一款企业管理软件，其界面和操作都经过精心设计。在某些特定的输入字段，如数值型字段，软件可能会设置为只能接受正数或零，从而防止用户输入负号。
2、你使用的是什么产品？是T3？T6？ 如果是T3产品的话应该是在总账-设置-选项-凭证一栏-资金及往来赤字控制 能打勾。
3、登录账户 点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“UFO报表”的顺序分别双击各菜单。
4、第四，在弹出的基础档案资源列表中选中需要添加的辅助项，双击添加。添加错误的辅助项可选中后点击删除删掉。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 第添加完成后，别忘记点击保存，然后点击列表显示，就能回到列表状态。所选科目的辅助核算就添加完成了。刷新账套就可以使用新的辅助核算了。
5、用友t+畅捷通标准版设置凭证格式步骤：打开电脑，打开软件点击右上角的打印。击后弹出界面即可根据个人需要进行设置。需要设置A4格式用是1200乘2300格式即可。设置完成后自定义纸张大小，点击预览。预览完成后，点击左上角打印即可。
用友做凭证时负数怎么做
金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
打开相应的业务处理模块，如采购管理、销售管理或财务会计模块。 在需要录入金额的字段里，输入负数值来表示红字的金额。例如，如果应付款出现了红字，那么在该模块中录入应付款金额时，输入对应的负数即可。 系统会自动识别负数值为红字金额，并进行相应的账务处理。
发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。当前发票库中无对应的正数发票，则点击确定按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
发票是销项负数怎么录进用友里
发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。当前发票库中无对应的正数发票，则点击确定按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
那么红字发票的原理与会计上的红字更正法类似，当发票开错或者是发生退货或销售折让，通常开红字发票冲销原有的错误发票，再开正确的蓝字发票。在目前通用的增值税防伪税控开票系统中，红字发票仍然是篮字，只是在发票的左上角有“销项负数”标记。
在目前通用的增值税防伪税控开票系统中，红字发票仍然是篮字，只是在发票的左上角有“销项负数”标记。财务会计中什么是“坐支现象”？ 收回来的现金要先存入银行，需要时再提出现金来是正确的方。
问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
红字发票的开票流程 销售方或购买方需在增值税发票管理新系统中，正确填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。 系统自动校验通过后，获取带有“红字发票信息表编号”的《信息表》。 销售方需凭借校验通过的《信息表》，在系统中开具红字增值税专用发票，以销项负数的形式开具。
确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。
用友财务软件设置负数的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件负数怎么操作、用友财务软件设置负数的信息别忘了在本站进行查找喔。
