今天给各位分享用友erp系统凭证制单的知识，其中也会对用友编制凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友怎么修改凭证里的制单人?
- 2、用友软件怎么设置凭证类别?
- 3、用友ERP-U8怎么修改凭证制单人
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 5、用友软件填制凭证时不满足借方必有条件
- 6、用友软件如何快速录入凭证
用友怎么修改凭证里的制单人?
在凭证没有审核及记账的情况下，用新的制单人的用户名登陆进去，点击填制凭证，查询一下你要修改的凭证，在摘要栏或其他地方随便输入什么内容，系统会提醒你是否需要修改他人填制的凭证，你按一下“是”就可以把制单人改过来了。
首先把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。接着在打开的页面中，点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。
首先登陆U8，并且打开【系统服务】菜单。在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】，点击进入 在委托设置中，点击【增加】按钮，系统提示让选择一个被委托人，选择一个即可。勾选那些需要授权的单据 选择完成后，进行保存，至此设置已经完毕。
用友软件怎么设置凭证类别?
1、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。对于“付款凭证”类别设置限制类型，应选择为：贷方必有。限制科目为：1001现金，1002银行存款。
2、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。
3、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。
用友ERP-U8怎么修改凭证制单人
尚未记账且未审核的当月凭证，你只需用你自己的用户名登录，在填制凭证中查找该凭证号，找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证，则需要取消结账、取消记账、取消审核，然后再改。
首先把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。接着在打开的页面中，点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。
首先登陆U8，并且打开【系统服务】菜单。在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】，点击进入 在委托设置中，点击【增加】按钮，系统提示让选择一个被委托人，选择一个即可。勾选那些需要授权的单据 选择完成后，进行保存，至此设置已经完毕。
在凭证没有审核及记账的情况下，用新的制单人的用户名登陆进去，点击填制凭证，查询一下你要修改的凭证，在摘要栏或其他地方随便输入什么内容，系统会提醒你是否需要修改他人填制的凭证，你按一下“是”就可以把制单人改过来了。
填制凭证的时候，制单人就是本人了，不存在用同事名字的问题。如果是在客户端登录（其他人电脑），填制凭证前，先在服务器电脑的“系统管理”-“权限”-“操作员”中，添加自己为操作员，并授予一定权限，就可以在客户端以本人名字填制凭证，制单人就是本人了。也没必要用同事名字。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、该软件教程以金羽商贸有限公司的业务为例，通过7个详尽的章节，逐步引导读者理解并掌握用友ERP-U72的实战应用。首先，会计电算化前期准备是基础，介绍了软件的安装步骤。接着，系统管理与基础设置部分，详细讲解了如何初始化和配置软件环境。
5、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
6、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
用友软件填制凭证时不满足借方必有条件
交易类型不匹配：在某些业务场景下，特定的交易类型需要与特定的账户进行关联。如果不满足借方必有条件，可能是因为当前进行的交易类型与预期的账户类型不匹配。例如，一些支付类交易可能只允许特定的账户作为付款账户，而当前选择的账户可能不符合这一要求。
财务软件录入凭证时为何出现不满足借方必有条件的情况是因为软件帐套设置了该限制，该凭证类别设置了‘借方必有’限制类型，可点击“基础设置”下‘财务’后的‘凭证类别’，将该凭证类别的限制类型改为‘无限制’，退出后重新填制该凭证可以保存。借方，预收账款不是最末级科目，不能记录数据。
填制凭证时不满足借方必有条件是设置的凭证有问题，在凭证类别设置中把收款凭证借方必有条件中加上银行存款科目。用友ERP会计信息系统中，总账系统的凭证处理日常业务主要包括填制凭证、查询凭证、修改凭证、审核凭证、记账等，如果会计信息系统基础设置不完善，处理凭证业务便时常出现报错提示。
不满足借方必有条件的意思是凭证的贷方一定要有某个科目，选择必无科目。记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，还可再细分为现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证。
不满足借方必有条件的意思是凭证的贷方一定要有某个科目，选择必无科目。借方和贷方是会计专业记账符号，是会计专业术语，必须要分清资金占用科目和资金来源科目。
用友软件如何快速录入凭证
如何使用用友软件快速录入凭证： 首先，可以将当前正在填写的凭证保存为模板，以便将来能够直接调用。在填制凭证界面中，点击“制单”菜单，然后选择“生成常用凭证”。 接下来，输入模板的序号和凭证说明，然后点击确定以生成常用凭证。这样，以后在填制凭证时，就可以直接调用这个模板了。
用友软件快速录入凭证的方法：可以把当前正在填制的凭证，生成模板，以便日后调用，凭证录入之后-填制凭证界面的制单菜单-生成常用凭证-录入序号和凭证说明，生成常用凭证，日后就可调用了。
打开凭证导入模板：表格填制完毕，确认无误后按快捷键执行宏：执行宏快捷键：Ctrl+a，出现如图提示按“结束”即可。点击“VOU”工作表可以看到执行宏后的数据；注意：如有科目需项目核算的，可以在U列“F21项目编码”填入项目编码。如无则不需要填列，继续如下步骤。
F11： 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键回填到数字输入框。F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。Ctrl+F7：录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
界面，先找到想要插入凭证的那张凭证（如0004号凭证），点击菜单栏中的【制单】-【插入凭证】，新增的凭证编号自动为0004号凭证，原来的0004号凭证则变更为0005号，继续录入凭证其他信息即可。
关于用友erp系统凭证制单和用友编制凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
