本篇文章给大家谈谈用友erp红字发票，以及用友erp红字发票怎么开对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友系统红字发票怎么开
1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
2、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。
3、你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
用友u8怎样将蓝字发票里的内容复制到红字发票中
1、不能直接复制再拷贝的。还有一个办法可以试下，就是做红字发票的时候，在表体点右键，里面应该有个拷贝单据，然后你选择对应的蓝字单据即可。
2、你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
3、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
4、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，点击“确定”。
5、用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。然后录入正确的蓝字发票。
6、问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
用友U8红字发票
1、你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
2、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。
3、用友U8之所以用红字发票对冲，主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符；如果直接在总账系统填制凭证冲销，那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映，会造成总账与应收对账不相符的现象。
4、红字销售专用发票界面，选择退货单生成发票。如果没有红字发票选项，检查下用户权限。
5、用友erp-u8怎样生成红字销售专用发票 发票新增介面直接选择红字发票，或者根据退货单生成红字发票 如何用用友U8进行核销处理？ 核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。
用友冲红怎么处理
1、红票对冲的操作流程： 在用友软件中，进行红票对冲需要遵循一定的操作流程。操作前需要核对相关账目，确保数据的准确性。然后，根据软件中的功能选项，选择红票对冲的操作，系统会自动进行对冲处理。最后，还需要进行对账目的复核，确保对冲后的账务平衡。
2、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。
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