今天给各位分享用友财务软件负数怎么弄的知识，其中也会对用友 财务进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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怎么才用友报表中把应收,应付负数,改
1、如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀，那就需要单独设置公式。
2、调表的过程是比较容易的。用友会计软件，主要是在资产负债表中调整。当我们设置“预收账款”项目公式时，预收账款的余额加上应收账款的贷方余额部分：主要是在“账务函数”界面，科目栏中选择“应收账款”科目，在“方向”（后面下拉列表中有“默认”、“借”、“贷”三个选择项）中选择“贷”。
3、如果是数据错误，那么你可以通过手工凭证调整过来，不过这个会有凭证产生的帐表显示 你的帐套是否已经启用了？如果是今年才开始做的帐套，建议清空数据，把总账的期初余额手工修改回来再开账重新补录一下这两个月的单据就可以了，这样虽然麻烦，但是数据很准确。
4、一般的UFO都是自带公式的，能根据余额表自动取出数据来。但是如果需要自己重新编制的话就在重新设置公式，灵活性很大的，这儿也不好给你说清楚，要实际用到才知道。不过一般财务报表一般默认的取数和余额表是一致的。比如说应付余额体现为借方的时候就直接用负数表现出来的，贷方的话就是正数。
5、数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏)，在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整，在日常业务→入库调整单→增加。
6、我的体会是：如果仅仅是正负数相对错误，一般是打开报表，转换为“格式”状态“，点击出现错误的单元格，在公式编辑界面中显示公式，在公式最前面添个”-“号，单击”确定“就可以了。
用友中应收系统中应收金额是负数该如何处理
1、如果是T1系列的，你可以直接做张应收增加或者应收减少单子来冲掉。或者一样的选择重新开账。
2、如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
3、你双击－40000处，系统会自动弹出各客户往来的明细科目的余额。如果你想删除它，请双击－40000处打开它，逐一删除各客户往来明细，再返回会计科目设置，找到应收账款科目，单工具栏上的修改工具，在弹出的界面上把客户往来辅助核算的对勾去掉即可。
用友软件填制凭证的时候如何输入负数?
1、注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。
2、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
3、方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
用友T3资金往来出现负数的时候为什么不提示赤字
凭证里现金余额出现负数，但是没有提示“赤字金额，是否继续”。没有指定现金银行总账科目；没有勾上“资金往来控制”的选项。
而所谓的往来赤字，就是指在这些往来款项中出现了负数余额的情况。具体来说，当企业应收的款项少于应付的款项时，就会产生赤字，表明企业在该时期的财务往来出现了资金缺口或负担过重的情况。这可能是由于多种原因造成的，如应收账款未能及时收回、应付账款提前支付等。
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
你对应科目的期初余额没有设置，比如：你忘了设置“1002银行存款”的期初余额，那么系统默认银行存款期初为0，第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证，那么就会变成0-某个金额，结果变成“银行存款”余额为负值，即“赤字”。
收入不足 用友软件出现赤字，最直接的原因之一是收入不足。可能是由于市场竞争激烈，导致公司市场份额下降，进而影响了其软件销售和服务收入。此外，公司可能面临客户需求变化，产品更新迭代速度跟不上市场需求，导致产品销售不畅，收入减少。支出过多 另一个导致用友软件出现赤字的原因是支出过多。
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