本篇文章给大家谈谈用友ERP电费发票从哪录入，以及用友电票通对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友erp系统怎么使用?
- 2、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
- 3、用友ERP-U8软件系统包括哪八大系统模块(用友ERP-U8)
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 5、用友U8填制凭证时怎么在里面录入支票号
- 6、用友ERP系统,U9操作流程图
用友erp系统怎么使用?
1、用友ERP系统的使用需要按照一定的步骤和流程进行，具体包括以下几个步骤： 系统登录：打开用友ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主页面。 基础设置：在系统主页面中，进行一些基础设置，如选择公司、部门、仓库等，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
4、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
5、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
1、（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等） 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等）采购---》应付款---》应付系统 入库---》库存管理。
2、U872，多老的版本了，怎么还不升级啊！财务管理系统下有总账，出纳，应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
3、用友ERP－U8V72（以下简称U872）作为中国企业最佳经营管理平台，为客户管好自已，练好内功方面作准备，框架结构包含： ：进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力：插单模拟、改制、成本、车间作业等。
4、用友ERP-U872财务管理系统包括总账、出纳、应收应付等模块。总账模块适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
5、用友一般没有加密锁而且使用的是正版安装盘的话有3个月数据的使用期限，比如1月份启用的帐数据做到了3月份，那就会提示演示期限已到。
用友ERP-U8软件系统包括哪八大系统模块(用友ERP-U8)
总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。
包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。用友财务报表为用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。
财务、采购、销售、库存、核算、成本管理、人力资源、生产 但是你们用的话得看你们购买的哪些模块的了 本身有的功能还是很全的但是他有 不等于你就一定可以使用到。
ERP系统八大模块： 会计核算 会计核算主要是实现收银软件记录、核算、反映和分析资超市管理等功能。erp开发会计审核模块由总帐模块、应收帐模块、应付帐模块、现金管理模块、固定资产核算模块、多币制模块、工资核算模块、成本模块等构成。
用友CRM软件又分为三个细分产品，分别是用友TubroCRM软件——这是集团战略级的CRM软件，用友U8V10的新版CRM模块--这是一个与ERP相结合的CRM软件，是用友T系列客户管理软件，它是中小型企业的一个简单版本。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
用友U8填制凭证时怎么在里面录入支票号
1、在Lenovo XiaoXin Air 15IKBR电脑端（windows10系统）打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。
2、若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块：UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估（基础版）、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。相关操作录入问题详询软件客服，以官方回复为准。
3、打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。这样一来等得到图示的结果以后，即可实现记账凭证中输入票号了。
用友ERP系统,U9操作流程图
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
不是。ERP是英文EnterpriseResourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。
用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿，看似可以根据需求开发，有无限可能，实际上站企业运营管理角度讲，完全就是一个流程和信息流不连续的草稿，MRP功能没有优势，财务功能又过分传统。小公司用不着，大公司不适用！我见过几家生搬硬套、强行上线后，结果把前端管理使用人员拖的很烦。
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