今天给各位分享用友erp发票号怎么改的知识，其中也会对用友发票号怎么修改进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
发票号码如何录入用友账户
1、手工录入，取票导入和移动端扫描录入。根据查询相关公开信息显示，发票录入，有三种方式，手工录入，取票导入和移动端扫描录入。手工录入，点击添加的按钮，选择发票种类，再打开新的发票界面，把发票界面信息录入。
2、用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。
3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
4、发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。当前发票库中无对应的正数发票，则点击确定按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
5、登录销售管理模块，点销售普通发票（或专用发票）--增加，选好相关单据内容后保存即可。
6、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。
u8采购发票发票号怎么更改
1、这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
2、明确答案 在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
3、u8不能改发票号的原因是管理规范、数据安全性与法律效力。详细解释如下：管理规范的要求 U8系统是一套经过精心设计的企业资源计划管理系统，对于发票号码的管理有着严格的规定和操作流程。发票号码作为企业交易的重要凭证，其唯一性和连续性是确保企业管理规范的基础。
4、基础设置-单据设置-相应单据中勾选允许手工改动。这是个很基础的东西。
5、基础设置：单据编号设置中，将采购发票修改为手动编号。在填制采购发票时，手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。
6、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
1、可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
2、采购入库应该都不能直接生成采购发票吧。我只听说过采购入库单可以自动生成会计凭证。
3、基础信息中可以设置默认的销售类型，设置好后填制发票会自动选择默认销售类型。
4、（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
5、进入系统管理，帐套下面点击输出，勾选上删除当前输出帐套，等备份完成后删除帐套。（确认找到备份文件再删）找到备份出来的文件拓展名分别为.bak和.lst，打开lst文件，选择使用记事本，打开就可以看到有帐套号cacc_id 的三位数字修改之后保存文件，打开系统管理恢复备份，完成。
6、如果还没建账使用就可以。如果已使用就不能修改。
用友应收账款管理的发票号不能改
1、明确答案 在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
2、可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
3、可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
4、基础设置-单据设置-相应单据中勾选允许手工改动。这是个很基础的东西。
用友u8里为什么改不了发票号
在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
系统故障或网络问题：用友U8系统如果出现故障或者网络连接不稳定，可能导致发票号无法正确录入。这种情况下，可以尝试重新启动系统或者检查网络连接是否正常。 录入信息错误：如果录入的发票号格式不正确，或者与系统中已存在的数据有冲突，也可能导致无法录入。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
关于用友erp发票号怎么改和用友发票号怎么修改的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
