今天给各位分享用友erp怎么填凭证的知识，其中也会对用友财务软件凭证怎么填进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友u8项目核算的科目填制凭证时提示没有指定大类?
- 2、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 3、用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
- 4、用友ERP-U8系统的总账日常如何填制会?
用友u8项目核算的科目填制凭证时提示没有指定大类?
原因分析：项目核算科目没有指定项目大类。解决方案：在用友U8V10erp系统中项目核算科目没有指定项目大类，需要在基础设置-基础档案-财务-项目目录，选择科目需要核算的项目大类后，将此科目从待选科目中选到该项目大类的已选科目里并保存。
基础资料里面，财务-项目目录-然后选择项目大类，把下面的待选科目 放到 已经科目里面。确定即可。 大概就是这个流程。
你在定义会计科目时，把原材料科目定义成了项目核算，但是却没有指定它是哪个项目。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
4、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
5、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
6、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
需要更换有权限的操作员，凭证--审核凭证--记账，然后换回操作员，期末--转账生成--期间损益结转，然后用有权限的操作员，审核--记账---结账。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。
用友ERP-U8系统的总账日常如何填制会?
1、用友总账模块里，日常根据所发生且审核签字后的业务附件填制凭证。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
3、☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。用友ERP-u8日常处理操作步骤 填制凭证：增加——录入——保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。
4、会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
5、填制凭证： ①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
6、打开U8软件，登录上去之后，点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证，填制凭证，新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项，找到“选项”，点击打开它。然后在弹出来的窗口中，打开“凭证”，选择“系统编号”，回车确定。然后就完成了。
用友erp怎么填凭证的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友财务软件凭证怎么填、用友erp怎么填凭证的信息别忘了在本站进行查找喔。
