今天给各位分享用友财务软件采购发票修改的知识，其中也会对用友怎么修改票号进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?
1、发票生成凭证操作，若发现凭证有误，可按如下方法来修改： 凭证未保存前：在生成的结果页面，可直接点击右上角的【修改】标记来修改，凭证上所体现内容都可修改； 凭证保存后，也可以到【查看凭证】中找到对应的凭证，选中它，并点击右边的【修改】按钮来修改。
2、增值税专用发 票采购方已认证，发现发 票错误，按照以下规定开具红字增值税专用发 票冲回，然后再开正确发 票。
3、借：原材料 贷：应付账款-暂估 当此张外购入库单对应的发票来了之后，在系统中找到该入库单下推生成采购发票，这张采购发票应该和你手上的增票的内容一致，比如名称 型号 单价 金额等，不一致的要手工改成一致的。入库单的金额是预估的，采购发票的金额是实际的。
4、本期采用红字冲销或做一张反方向的凭证。然后再做一张正确的凭证进行审核和记账就可以了。
用友应收账款管理的发票号不能改
明确答案 在用友U8系统中，发票号是不可随意更改的，因为这涉及到系统的数据完整性和业务操作的规范性。一旦发票号被确认并生成，系统就会锁定该字段，防止后续被随意改动。详细解释 数据完整性考虑：在系统设计中，发票号的唯一性和不可更改性是为了确保数据的完整性和准确性。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
用友采购发票如何控制
1、首先登陆用友系统，在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商，在采购发票设置中进行控制。
2、收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
3、检查采购订单和入库单，确认采购发票数量。需要仔细检查采购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致，需要修改采购订单或入库单的数量，确保两者数量一致。在确认采购订单和入库单的数量一致后，需要仔细核对采购发票的数量是否正确。
4、基础设置-单据设置-相应单据中勾选允许手工改动。这是个很基础的东西。
5、是。采购发票管理涉及税收方面的法律法规，在企业中由财务部门负责，以确保公司的合法性和合规性。用友软件是一家企业服务提供商，其产品覆盖企业的全生命周期，包括财务会计、资产管理、供应链管理等多个领域。
关于用友财务软件采购发票修改和用友怎么修改票号的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
