今天给各位分享用友财务软件红冲凭证怎么做的知识，其中也会对用友如何红字冲销进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
...在不影响上月报表的情况下,本月要做如何处理呢?
1、首先，需要确认漏做账的具体内容，包括遗漏哪些发票、金额和对应的科目。然后，按照正常的记账流程，将漏做账的发票进行补记。具体步骤如下： 根据漏记的发票，在账务系统中新建一笔记账凭证，填写相关信息，如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。 根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。
2、如果不处理报表，只需要做调账凭证，用红字冲销错误凭证，再做一张正确凭证即可，结账后报表数据自然就正确了。以前年度差错涉及损益类科目的使用以前年度损益调整科目调整，并相应的调整以前年度利润表。其他科目适用追溯重述法，详见上文。
3、先红冲上月分录，再用蓝字做一张正确的分录就可以了。你上月主营业务收入做成借方，上月就少计算了利润，本月调整未来就增加了本月的利润。对月度报表是有影响的，但对年度利润没有影响。
用友T3如何用红字更正法
1、如：2013年3月份发现2013年1月份2号凭证有错，当使用红字更正法时，你则打开填制凭证界面｜制单菜单｜红冲，打开对话框后，录入要红冲的凭证所属期间（2013年1月）和凭证号（2号）后，点击确认，系统便自动生成一张红冲的凭证。
2、最简单的方法：录入一张跟之前一样的凭证，把金额前面输入“-”负号就变成红字了。摘要说明一下就可以。
3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。
4、用友软件为了您的使用方便，在UFO报表中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件新建选择对应帐套的行业性质选择需要的模板确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。
5、以用友U8为例，其中的具体步骤如下：打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。
6、借、贷方发生金额需要用红字填写。除了金额用红字外，其他都用黑字填写。红字冲销法（红字调整法）是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。
红冲怎么做分录
1、一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。正确的做法应该是：借：管理费用 100（红字）贷：银行存款 100 （红字）多出凭证的金额会影响累计数，红冲会还原实际。
2、红冲凭证会计分录：购进货物红冲：借：库存商品借方红字，贷：应付账款贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字，红冲费用：借：管理费用借方红字 贷：其他应付款贷方红字，红冲收入：借：应收账款借方蓝字，贷：主营业务收入贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。
3、首先，在会计凭证中作出被红冲分录的凭证，并在凭证上注明“红字”以示区别。其次，根据红字凭证的反方向重新计入所需冲销的金额，然后重新制作一个正常的会计分录。红字凭证和新的会计分录应当一起保存，以便日后查验。严格遵守会计制度和规定，确保财务数据真实、准确、完整，是做好红冲会计分录的重要前提。
用友T+软件凭证是自动生成的
1、自动生成的话，冲账凭证不应该手工做的，应该根据 销货单（退货）自动生成。 红字：收入。。，应收。。销售出库单（退货）自动生成。 红字：库存。。主营成本。。退钱的话：直接做 红字 收款单，自动生成。红字：现金。。应收。。完整流程是这样。
2、有的。进入软件后，在系统管理-生成凭证-凭证生成里面，然后按照提示一步步就能完成生成凭证，如果你单据设置了审核，则进货单需审核才能生成凭证。
3、在固定资产页面，找到批量制单，选择要生成凭证的得业务，填好相应科目，即可生成凭证。
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