今天给各位分享用友财务软件做付款申请单的知识，其中也会对用友财务软件做付款申请单怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
领料申请单如何设置审批流程
1、领料申请单设置审批流程如下：第一步：使用管理员账号登陆CRM，进入控制面板-审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表。第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面。第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面。
2、车间领料流程车间库房里材料领料流程标准件、材料领用（1）由车间主任开具出库单，填写项目，材料名称、规格、单位、请领数量，有项目的要标明是领用材料是生产几件产品用的。（2）张主任拿着开具的出库单到库房领料后，把材料送往使用人，使用人按实际领料数量签字确认。
3、仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同事仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本(详见附件)上，入库手续完毕。
4、) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。
5、根据采购价格管理制度购买单件≥2000元，或单批物资≥5000元的，必须签订供货合同或协议。
6、物料出库管理流程 生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。
用友T+收付款单无法选单
因为你没有选单权限。收付款单选单没权限，一般需要销售管理 销货单的权限。你可以申请权限后再尝试选单。
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
在用友U8V1erp系统中是这样的，核销后在单据查询-收付款单录入界面将包含余额=0选是，就可以查到了。
时间区域可能不对。需要在应付模块录入的单据才会显示在这里，再看下选择的时间区域对不对。
不能录入收款单后，若与发票核销，或是把这笔收款单做成预收帐款，或代付，都可以在核算模块--客户往来制单--核销制单，生成会计凭证。
收付款单列表没出来怎么办
在用友U8V1erp系统中是这样的，核销后在单据查询-收付款单录入界面将包含余额=0选是，就可以查到了。
付款方网络不好，所以实际上没有支付成功，这个切换到4G网络或者好的WIFI网络刷新一下即可；商家信号不好，没有及时收到信息，可以再等待一下。
确认支付状态：首先要确认一下你的支付是否成功。可以登录微信支付账号或者银行卡APP查看付款是否已经扣款成功。联系卖家：如果支付成功但是没有收到货物，可以尝试联系商品的卖家。通过微信或其他线上渠道与卖家联系，询问货物的配送情况及进展。
你好，查不到订单的话，你可以尝试切换账号登录看看，比如用QQ登录查一下订单看看能不能找到订单，如果没有，就切换微信登录再看看，最后再试试手机号登录，既然买东西了那肯定是有订单的，在拼多多上即使没付款成功也会有订单的。
可能是你没付款成功。你进到个人中心，看看你的订单，你要是付款成功的话，肯定是有订单的。你再查查你的微信支付那笔钱没，支付，收入都有记录的。肯定是没付款成功。
求用友ERP整套方案商战方案
首先在网页中打开用友NC系统，选择公司，并输入用户名和密码后，点击登录，如图所示。依次进入节点【财务会计】—【报销管理】—【单据录入】—【付款报销单】，点击【增加】按钮。
ERP将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
ERP沙盘模拟人机对抗系统的运行，并勾选相应的方框，保证模拟企业的正常运行。执行任务时，相应的小框显示两种颜色来表示操作。所有其他方块都是灰色的，表示它们不能操作。
用友ERP系统U9操作流程图详解 ERP（企业资源计划）系统旨在帮助企业实现从订单接收至财务收款的整个业务流程中物料、资金等信息的实时生成、传递和流转。例如，当销售部门接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单时，业务流程可概括如下： 销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。
在决定采用ERP系统时，明确自身需求并进行细致的评估至关重要，简道云ERP将是您理想的选择之一。当然，不同企业可能需要针对性更强的解决方案，比如Sage适合成长型企业，用友则凭借行业定制的优势在市场中独领风骚。鼎捷则因其对预算有限的企业友好的价格和强大的生产管理功能而备受青睐。
用友实施顾问针对重庆驰骋的生产特点，提出的多层物料清单方案：产品在加工过程中大的工段处(车间)设置编码和其对应的物料清单，在车间内部不设在制品编码，车间内部工序计划和执行情况按工艺路线执行。先后建立了1万多种物料档案，保证了编码的唯一性。
ERP付款申请单的未付款金额和累计付款金额错误怎么修改
反记账：依次点击总账-期末-对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击确定按钮。
采购员要做的只是核对一下这张付款申请单有否错误，审核无误后，就可以转交给财务了。ERP操作技巧：预付款比例的修改权限。有时候，可能虽然跟供应商约定的预付款比例为50%，但是，在实际下达采购单时，可能根据采购单的金额或者其他情况，会有所调整。
所以，我在财务模块实施中，建议用户若发现原材料的价格有错误，在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。
*** it d1=P1^0，d2=P1^2，d3=P1^3；不能这应进行位定义。应改为： *** it d1=P1^0； *** it d2=P1^2； *** it d3=P1^3； 程式中的TR=1；应该是TR0 = 1；如果不是，那么TR这个变数在使用前就没有宣告，所以发生错误。
步骤如下：根据实际情况，确定需要填写的付款申请单的数量。对于每个付款申请单，按照要求填写相应的信息，付款金额、收款人姓名、银行账号等。每个付款申请单的信息相似，可以复制第一张申请单，然后逐个修改每个申请单的细节，以节省时间和劳动。
)周付款 申请书 的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。 3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。
用友财务软件做付款申请单的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友财务软件做付款申请单怎么做、用友财务软件做付款申请单的信息别忘了在本站进行查找喔。
