本篇文章给大家谈谈用友erp差旅费怎么操作，以及用友报销差旅费怎么合并制单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
用友erp系统怎么使用?
1、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
2、用友ERP系统的使用需要按照一定的步骤和流程进行，具体包括以下几个步骤： 系统登录：打开用友ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主页面。 基础设置：在系统主页面中，进行一些基础设置，如选择公司、部门、仓库等，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
3、安装SQL数据库--安装用友软件--在系统管理中建立财务账套--做账套初始化设置（部门、人员、供应商、客户、存货、仓库、收发类型、计量单位、收发类型...等等）在系统管理中设置操作员及密码--分配操作员权限 开始启用账套。
4、打开ie。点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。打开erp登陆ip，等待一会安装插件。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
2、账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C：\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，启用会计期：必须输入。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
3、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
4、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
5、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
用友u8报销差旅费怎么填写凭证
1、用友u8报销差旅费填写凭证：报销差旅费应该编制付款凭证，差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里，比如销售费用或记入管理费用科目。
2、根据相关资料查询显示：用友u8报销差旅费填写凭证：报销差旅费应该编制付款凭证，差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里，比如销售费用或记入管理费用科目。借：销售费用，差旅费。贷：银行存款。
3、借：管理费用/差旅费：2000。贷：其他应收款：2000。主要优势：企业拨出用于投资、购买物资的各种款项，不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时，借记“其他应收款”科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记“其他应收款”科目。
4、按照要求填制就行，有一些必填项需要填，基本在方案里都会有。按照手册填就行了。
5、填制凭证。点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。审核凭证。
用友erp差旅费怎么操作的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友报销差旅费怎么合并制单、用友erp差旅费怎么操作的信息别忘了在本站进行查找喔。
