本篇文章给大家谈谈用友nc财务软件总账说明书，以及用友nc财务使用手册对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、用友软件NC系统中往来核销怎么做
- 2、nc6.5的科目明细账在哪里
- 3、用友软件财务软件具体操作
- 4、用友NC如何修改凭证号?
- 5、erp用友怎样进总账
- 6、NC总账的期间损益结转是自动生成的吗?
用友软件NC系统中往来核销怎么做
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
2、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
3、往来核销的方法总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。对于业务编号，系统提供两种方法：“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。
4、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
5、收款单填制完毕，点击“核销发票”--核销金额填10500元，点“保存”即可。注意：所核销的发票金额必须大于或等于10500，如果小于可以核销多张发票总额大于等于10500，每张发票的核销金额不大于发票金额，核销总金额等于收款金额为10500即可，余额留待以后收款再核销。
6、-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种：当收款单上的金额与发票上的金额一致时，在填写收款单，审核完成后，可以直接单击收款单工具栏上的“核销”，相当于调用了自动核销。
nc6.5的科目明细账在哪里
总账。进入用友软件界面，点击总账，选择第一个总账科目到最后一个总账科目范围，然后点击查询，再点击打印按钮就可以打印出总账。总账是指总分类账簿也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算。
首先登陆用友财务软件，登录用友帐套，点击左侧的“业务导航”，再点击下方的“账表”。在弹出的界面中，点击“客户往来辅助账”。打开客户往来辅助账后，点击“客户业务员明细账”，在“客户业务员明细账”菜单下，选择你要查询客户往来明细的时间段。
首选登录登录NC5系统。其次找到系统中的设置界面。最后在设置界面找到BOM设置，在其中进行相关设置即可。nc5是用友公司的管理系统。BOM即物料清单，是定义产品结构的技术文件，也被称为产品结构表或产品明细表。
nc5序时账在系统里选择即可一次性导出12个月。总账。账簿查询。序时账。然后选择月份，即可导出。
登录动态建模平台-会计平台-单据生成-查询固定资产里临时单据，选中删除，重新建卡片即可。
用友软件财务软件具体操作
1、登录系统管理，注册系统管理员账户。 选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。 设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。 输入单位信息并选择核算类型。 设置基础信息，包括科目编码长度。 配置权限，增加操作员并设置密码。 引入或输出账套数据，确保账套号不同以避免覆盖。
2、系统初始建账 - 启动系统管理，注册并进入系统管理操作界面。- 选择“账套”下的“新建”，进入创建账套向导。- 录入账套信息，包括账套号、名称、启用会计期限等。- 设置单位信息，包括单位名称、简称等。- 选择核算类型，包括企业类型、行业类型等。
3、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
用友NC如何修改凭证号?
1、点击“总账”-“设置”-“选项”中“凭证编号方式”选择“手工编号”点击“确定”后可在填制凭证中修改凭证编号。
2、要修改生成的凭证需要先删除凭证。如果还是想要原来那个凭证号，就要先到总账进行凭证整理。方法：点击整理凭证后，有一个询问框，问是否还需整理凭证断号。点击否即可。这样，再生成的凭证就还是原来号码。前提：在总账的设置-选项勾选自动填补凭证断号。
3、点击“总账”-“设置”-“选项”中“凭证编号方式”选择“手工编号”，点击“确定”后可在填制凭证中修改凭证编号。
4、打开用友软件。打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作。输入相关客户信息，找到需要取消的数据。选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。
5、之后再做一张凭证就可以手工输入凭证号了，做完后又把手工编号改为系统编号就可以了。简单一点，财务软件用友T3 可以这样做，先在【总账】-设置-选项-里的凭证页签把凭证编号方式改为手工编号。再去填制凭证的界面查找出需要修改凭证号的凭证进行修改。
erp用友怎样进总账
1、用友软件查总账需要点击标题栏里的总账选项，点击账户查询，在跳出的对话框里选择月份，选择要查询的科目，点击确定即可。总账是指总分类账簿，也称总分类账，是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。
2、(1)外部文件引入——选择文件数据 进入【总账工具】功能界面，选择数据源为文件数据。按〖参照〗按钮，选择要参照的文件数据（txt文件、mdb文件）。选择目的数据，按〖注册〗按钮，显示注册窗口。输入服务器名称、操作员、密码，根据权限显示账套。选择账套、会计年度，输入操作日期。
3、先退出其他功能 以帐套主管身份总账系统--选项功能；或者由ADNIM或帐套主管进入系统管理--权限--权限，赋予需要设置选项的操作者总账选项设置权限，这样他就可以进入总账系统--选项功能了。进入总账系统--选项后，点击下方的“编辑”按钮，就可以对有关设置进行重新设置。
NC总账的期间损益结转是自动生成的吗?
NC可以手工在总账里面自制一张结转凭证。当然能够自动结转更好。
期间损益结转在软件中可以自动进行结转，在期末下面有个定义转账，里面可以找到一个结转期间损益，在那里指定在本年利润科目后，在每个月其他凭证进行记账后，在期末下有个转账生成，在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。
月末结账，自动生成结转凭证比较方便。在你凭证记账后，点“总账”里的“期末”，再点“期末”里的“转账定义”--点期间损益--在本年利润栏里输上321--点确定--点转账生成--点期间损益结转--点全选--点确定。就会生成自动分录了。再看看别人怎么说的。
在总账系统里有个自定义结转设置，你首先进去把的本年利润科目添在里边，点确定，系统会自动把所有的损益类科目对应到本年利润 前提是你所有的凭证已经记账，在总账下有个自定义结转里选择“期间损益结转”点全选，系统自动生成损益结转凭证。点保存，再进行一次审核，记账、就可以结账了。
只不过是，前者一旦设置好了结转凭证，期末只要选择已经设置好的凭证，点击生成，就能生成期末的结转凭证了。而手工录入结转凭证就不同了，它与在手工方式处理账务的方式没有什么区别。总之，你觉得哪种方法适合你，就采用那种方法。在实际的工作中，系统没有强制的规定必须采用哪种方法。
用友nc财务软件总账说明书的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友nc财务使用手册、用友nc财务软件总账说明书的信息别忘了在本站进行查找喔。
