本篇文章给大家谈谈用友软件进销存生成凭证，以及用友进销存管理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、用友T3软件中打印凭证时出现:页面纸张(可打印区域)太小(-107)?_百度...
- 2、用友软件中那些要做记账凭证?
- 3、用友T1商贸宝凭证录入后怎么处理
- 4、我是用用友U8的,但是怎么结转销售成本呢
- 5、用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问
- 6、t1财贸怎么将进销存的单据生成记账凭证
用友T3软件中打印凭证时出现:页面纸张(可打印区域)太小(-107)?_百度...
1、．点击t3软件，登录t3系统主界面，如下图。2．点击“总帐”——点击“填写凭证”，如下所示。3．单击“预览”——点击“设置”，如下所示。4．检查纸张大小，点击确定，如下图所示。5．点击“预览”进入凭证页面的页边距设置页面，如下图所示。
2、-107错误一都是，凭证打印内容超出了打印区，解决办法有三：改小上边距和左边距 修改凭证纸张大小，可适当虚拟调大 修改凭证模版（仅限自定义纸张）如果套打，提示-107，可登录西码官网技术论坛，有其他疑问可加QQ308720778。
3、错误-107是指纸张设置太小或者边距设置太大，页面已经不够打印了，可以把边距全部删成0试试。
4、没有合适的纸型，可以选纸型，不行的话，自己设定，在打印机“属性”里可设置。自己的凭证纸在打印机的纸型里很少有直接配套的，一般都要根据自己需要设定。你可以先设定“A4”纸，然后放进凭证纸打印试一下。
5、‘-107’意思是纸张占不下模板（纸张过小）的意思。这个是比较常见的问题，主要有3点造成的：一，看选的模板是否正确（总账-设置-选项-账簿-凭证账簿套打下面的选择）二是纸张大小，看是否纸张大小合适；三是“页边距”大小不合适，最好调整为“0”，然后根据打印效果调试。
用友软件中那些要做记账凭证?
1、收款凭证、付款凭证、转账凭证、记账凭证。一般的，收付款凭证反映日常收支业务，转账凭证反映期末结转业务。在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好工作 A、本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。B、本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。
2、一般现金银行凭证出具后，出纳处理了都应该要进行这一步，不过如果觉得麻烦，跳过这部也行。审核凭证如果觉得一张一张审麻烦，可以批审，不过填制凭证和审核凭证不能是一个人。记账建议月末一起记账。结账使用用友软件后，不再需要登帐，过帐的程序。
3、如果单位使用用友系统，则这里说的银行、现金日记账就是在用友里做现金，银行凭证，而不是指另外弄个账本手工记录。根据不相容职务分离原则，出纳可以记录现金银行凭证，但审核、记账（系统中所称记账）等不能有出纳兼任。即虽然出纳主管现金工作，但是不能一个人做到底，后续流程需要监督审核。
4、在计入“总账”的有关现金、银行存款的记账凭证时，同时“现金”模块的“现金日记账”、“银行存款日记账”也计入有关现金、银行存款的会计分录。不存在复制、重做。也有个别情况。 有些用友软件，如T6，有个“出纳管理”模块，如启用该模块，就需要月末导入总账有关现金、银行存款的记录。
5、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
用友T1商贸宝凭证录入后怎么处理
操作方式一：·将这两个文件复制到...\\用友T1-商贸宝批发零售版\\服务器\\data下。
找到出错的单据，先复制一张单据，然后红冲掉错误单据。在业务草稿中，将复制后的单据入库数修正后，过帐。这样就不用再重新选择产品，或是输入其他的产品信息了，会简单一些。
做报损单可以减少库存，做报溢单可以增加库存，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。 所以视各企业的不同要求而有区别。
我是用用友U8的,但是怎么结转销售成本呢
如果您用的用友U8财务软件有总账模块、进销存模块是可以设置自动生成凭证来结转的。如果是做凭证，那么凭证分录是：库存商品出库凭证分录 借：主营业务成本 贷：库存商品 销售凭证：借：现金/银行/应收账款 贷：主营业务收入 那么有了这两张凭证之后，主营业务收入 减 主营业务成本 你的利润就知道了。
用友U8没有管理会计模块不能自动结转，只能靠手工结转。 可以手工录入，也可以选择自动的结转，手工录入 借：生产成本（有二级科目的要选择好二级分录） 贷：制造费用（有二级科目的要逐一在凭证上列明）。
你是在总账系统中直接做销售成本结转吧，想要在总账中结转首先要保证“库存商品”“主营业务收入”“主营业务成本”三个科目都必须是数量金额式核算，其次三个科目的下级明细要完全一致。这样才可以使用总账期末下的结转销售成本功能做成本结转工作，希望能够帮到你。
打开用友软件进入【年度账】窗口，在弹出的的菜单里面点击【结转上年数据】中的相关选项。下一步会跳出一个对话框，需要点击【确认】按钮。这个时候，就可以点击【开始】按钮来显示正在结转的状态了。这样一来就会提示系统结转成功，点击【确定】按钮即可直接结转生产成本和结转销售成本。
用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问
1、件存货在发货单中是一条记录，流转生成发票时，修改发票数量为3，也就是只流转3件存货的发票，同样现结100元，应收80元，这时再做发货单，金额超过100元，并不报警，保存成功，只有当金额超过220元时，才会报警。
2、建议全部选中选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改创建账套成功。用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。
3、如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
4、如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
t1财贸怎么将进销存的单据生成记账凭证
点击核算管理--购销单制单点击选择按钮勾选单据类型，点击确定、选择生成单据，点击确定点击生成按钮查看生成凭证无误后保存。进销存各模块的初始中，设置好：科目、对方科目、税金等就可以了！有应收应付的也要设置 选择好单据的类型填制单据的时候。
选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据。建立完善的库存管理制度和进销存流程。每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
进入销存基础资料设置对应明细科目，业务单据生成凭证的时，自动匹配对应的科目值得注意：进销存录入的客户信息需要先进行同步到云会计，进入【设置】---【辅助核算】导入进销存基础资料，进销存和云会计的基础资料要一致（只支持客户、供应商以及存货的导入）。
点击【总账-凭证引入】，进销存的单据就会自动生成凭证，我们只需要审核记账就可以了。
这是一套材料会计日记账，每天把收入和发出的单据做成记账凭证，月底根据时间先后的顺序编号，再把这些记账凭证按顺序号登记到这本进销存明细账上。材料账要与仓库保管员的账核对，做到账账相符，账物相符。
关于用友软件进销存生成凭证和用友进销存管理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
