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为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
基础档案不一样。确认下两个年度的科目档案和往来辅助核算的基础档案,如果不一样,就是建立年度账后修改过了,需要将两边基础档案改为一样再重新结转。
造成这种问题的原因主要有:1)在生成损益结转凭证时,前面所有凭证未记账,因为结转时,需要从账上提取数据,如果未记账那么就无法转平;2)删除损益结转凭证后,先将前面所有凭证记账,然后再结转。
《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。
用友T6固定资产结账时,提示“未进行批量制单”不能结账,该如何处理...
1、本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
2、年末结帐要把所有业务处理完,如不通过固定资产往总账生成凭证,要到批量制单下,将需要制单的业务单据全部删掉。如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。
3、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”–“设置”–“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
4、第生成的凭证做下记账,记账后再结固定资产。第如果不行,就在固定资产 选项中,修改 对账不平也允许结账。
用友T6固定资产不能结账。
是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
第生成的凭证做下记账,记账后再结固定资产。第如果不行,就在固定资产 选项中,修改 对账不平也允许结账。
如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
用友软件到期末无法结账的原因主要有以下几个:第一,有凭证漏审核了,没有审核的凭证日无法结账的,第二,有凭证没有过账,通常只有过了账的凭证才能结账。
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