今天给各位分享用友erp进项税发票号录入的知识，其中也会对用友erp进项税发票号录入怎么操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
1、还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
2、根据查询相关公开信息显示，在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案，单据设置的单据编码设置，在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
3、程序是一样的，只是在发票具体的里面，有需要选择的，选普通发票就可以了。这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。
4、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。
5、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
发票号码如何录入用友账户
1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
2、发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。
3、打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。
4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
用友发票号为什么在电脑上无法输入
在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入。
凭证票号登记无法弹出的可能原因如下： **未正确设置结算方式**：在用友U8系统的结算方式设置中，未增加结算方式如现金支票或转账支票等，或未勾选票据管理选项，需要进行相关设置。
用友里发票号太长输不完可以尝试拆分发票号码，并分多次输入。例如发票号码为1234567890，可以将它拆分为两部分，例如123456和7890，然后分别输入。另外，也可以联系用友客服，他们会为您提供更专业的帮助。
先发货后开票，销售发票参照发货单生成。先开票后发货，销售发票参照销售订单生成。
首先，需要确认自己输入的用户名和密码是正确的。然后，可以尝试重新登录系统或清空浏览器缓存等操作。如果还有问题，建议联系开票软件的客服或技术支持，核对用户信息和软件版本等信息，并确定开票软件是否与电脑系统兼容。
发票信息保存不了可能出现以下情况：输入错误：确认您输入的发票信息是否与实际发票一致，包括发票号码、开票日期、金额、税率等信息。如果有任何差异，系统可能无法保存。
用友erp进项税发票号录入的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友erp进项税发票号录入怎么操作、用友erp进项税发票号录入的信息别忘了在本站进行查找喔。
